Формирование доп. листа к книге продаж в корректируемом периоде

Уважаемые форумчане, кто сталкивался с такой проблемой в 8.2.НДС за 4 квартал свернут и сдан,книга продаж сформирована.Во втором квартале 2011 обнаружила, что не провела аванс за 4 кв.2010 и НДС с него, естественно, не начислила и не уплатила. Делаю бухпроводку 01.04.11 вручную- Д-т 51 К-Т 76/06 100000 СТОРНО, Д-Т 51 К62/2 100000 РУБ., ВРУЧНУЮ НАЧИСЛЕН НДС С АВАНСОВ Д-Т 76/ АВ К-Т 68/02 15254.24 РУБ.<br>ВОПРОС КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЭТО ПОПАЛО В ДОП. ЛИСТ КОРРЕКТИРУЕМОГО ПЕРИОДА 4 КВАРТАЛА 2010 И КНИГА ПРОДАЖ ОТРАЗИЛА ДОП. НАЧИСЛЕНИЕ?Может вручную сделать в налоговом учете эту проводку именно 31.12.10, бухпроводку отключить? ИЛИ НУЖНО ВВОДИТЬ СЧЕТ-ФАКТУРУ НА АВАНС ИМЕННО 31.12.10, НО БЕЗ БУХПРОВОДОК? Пока сделала уточненку за 4 квартал 2010 вручную, а книга продаж не идет на эту сумму-т.е.дополнительный лист я не сделала, не знаю, что нужно сделать, чтобы он сформировался.

Дата 01.04.2011<br>1. док. "корректировка регистров", на первой вкладке - использовать заполнение движений, сторно документа с проводками Д-т 51 К-Т 76/06<br>2. док. платеж.поручение (или не знаю какая конфигурация, м.б. поступление на расчетный счет, - поступление от покупателя), от док. должна пойти проводка Д-Т 51 К62/2<br>3. Формируете с/ф на аванс через обработку<br>4. формируете книгу продаж, на вкладке авансы находите эту запись и ставите галку в колонке доп.лист за корректируемый период

Немного не поняла, где находится документ "корректировка регистров"?.Далее, я должна зайти на дату 31.12.2010 и сделать сторно проводку в налоговом регистре, ведь в бухучете уже и нельзя- ведь сдан баланс?! Я должна сформировать счет-фактуру на аванс в 4 квартале 2010 ( т.е. дата авансовой счет-фактуры должна быть какая -31.12.2010 или какая-то другая) на основании платежного поручения, но там должна быть только налоговая проводка? Вот эти проводки, которые вы указали, это бухгалтерские или налоговые все-таки? или все я должна сделать 01 апреля 2011 именно бухгалтерскими проводками?

какая у вас конфигурация?

Последняя версия 1с8-2,0, пыталась тренироваться и сделать в версии 1,6 сегодня 11 мая.Сделала 01.04.2011 сторно документа 51-76, вручную сделала дт51/кт62/2 01.04.2011, затем сформировала счет-фактуру на аванс- дата 01.04.2011 программа старая версия сделала начисление Д-Т 76/АВ К-Т 68/2 сумму НДС-проводка 01 апреля 2011.<br>Книгу продаж должна сформировать за апрель, да? Там же должна открыть вкладку авансы (книга продаж за апрель 2011), как указать корректируемый период-мне ведь нужен доп лист за 4 квартал?! А в книге продаж доп лист за 4 квартал будет видна счет-фактура за 01.04.2011? В общем, че-то туплю, а почитать негде, в пособии к 1с8-просто упомянули вскользь и все.

формируете книгу продаж за апрель(это документ), на вкладке авансы находите эту запись и ставите галку в колонке "Запись доп.листа" и в следующей колонке указываете корректируемый период, тогда в отчете "книга продаж" у вас этот счет/ф попадет в доп.лист за 4 квартал, а не в основную книгу продаж.<br>В принципе можете сформировать отдельный документ "формирование книги продаж" за апрель месяц, где на вкладке авансы будет только один счет/ф, в комментарии указать "доп.лист" чтобы не путаться с книгой продаж за апрель.

Огромное спасибо, сегодня получилось сделать, как вы предложили, но делала в старой версии 8, версия 1,6, в новой 2,0 пока не пробовала.Сформировался доп.лист за 4 квартал 2010.Очень помогли, законспектирую ваши подсказки, чтобы запомнить.