Оприходован товар на сч.10, а НДС надо, чтобы попал на сч.9102 Не получается!

Добрый день! Только установили 1С 8 и не можем разобраться. Купили воду, которую оприходываем на сч. 10, а НДС надо отправить на сч.9102, но при проведении документа программа пишет:<br>"Проведение документа: Поступление товаров и услуг ВК000000061 от 27.01.2011 12:00:03 (Покупка, комиссия)<br>Вид субконто <Счета-фактуры полученные> для счета "91.02 (Прочие расходы)" не определен.<br>Вид субконто <Контрагенты> для счета "91.02 (Прочие расходы)" не определен."<br>Что с этим делать и куда бежать уже не знаем!

Так всетаки купили, а не оприходовали. Там где поставили 91.02 поставьте счет НДС 19.3, а счета расчетов 60.01 и 60.02. А списать на 91.02 нужно потом, документом "Требование накладная"

Если в момент оприходования ставим 1903, то сумма НДС не попадает на 9102, а при оформлении документа "требование накладная" идет проводка Дт 9102 Кт 1009 - сумма списания без НДС, который так и остался на сч.1903 и потом попадет в книгу покупок, что нам совершенно не требуется.<br>К тому же, делая документ "требование накладная" на основании документа оприходования, программа почему-то списывает не то, что оприходовано, а то что было на начало года, соответственно по другим суммам.

Зачем вы хотите входной НДС посадить на 91.02?

Так как мы покупаем на организацию бутылки с водой и оформленного документа о том, что вода в нашем здании техническая нет, то расходы по закупки воды не входят в состав уменьшаемых, соответственно, не должны попасть на сч. 1903

Покупаете как обычно, потом списываете как обычно, потом делаете документ "Списание НДС"