Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.23.9) Закрытие месяца

По итогам 2010г. начислен н/прибыль к уплате в сумме 66543,34 руб.<br>Налоговая декларация по н/прибыль сдана 14/03/11г. <br>Уплачено в бюджет 66543,00 руб. <br>Затем найдена ошибка,приведшая к завышению суммы н/прибыль за 2010г.<br>Уточненная налоговая декларация по н/прибыль за 2010г. не подавалась, т.к. в сданной декларации н/прибыль произошло завышение суммы налога.<br>26/03/11г. делаем проводки ручные в БУ по доначислению н/прибыль.<br>Дт 99.01.1 н/приб.и аналогичные платежи 68.04.1 начис/уплачено 750=<br>По итогам первого квартала получен убыток.<br>Результат при закрытии месяца 31/03/11г."Регламентная операция-расчет налога на прибыль"<br>Дт 99.01.1 н/приб.и аналогичные платежи 68.04.1 начис/уплачено -750=(КРАСНЫМ)<br>Что не так?

Плиз...

Ау?

Почему не сдаете уточненную декларацию по прибыли??? Налоговая как узнает , что у вас начисление должно быть меньше? Почему доначисляете налог, а не сторнируете , если сами пишите, что сумма налога была завышена?

доначисление провели в 2011 году?

в 2011г ду за 2010 год- вот и 1с считает прибыль за 2011 год. Видимо доначисление за 2010 год нужно провести 31.12.2010

> Почему не сдаете уточненную декларацию по прибыли??? Налоговая как узнает , что у вас начисление должно быть меньше? <br>Сдавать уточненную в данном случае-моё право, а не обязанность.<br>Я переплатила налог и хочу об этом забыть.<br>Для налоговой: данные в налоговой декларации совпадут с оплатой в бюджет.<br>Им всё равно,переплатить было моё желание...<br>Теперь хочу в БУ сделать данные по нулям с налоговой.

> Почему доначисляете налог, а не сторнируете , если сами пишите, что сумма налога была завышена?<br>Сторнировать в данном случае могу только оплату в бюджет-но "не могу".<br>Сейчас в БУ начислено меньше,чем оплачено в бюджет,поэтому надо доначислить.

> в 2011г ду за 2010 год- вот и 1с считает прибыль за 2011 год. Видимо доначисление за 2010 год нужно провести 31.12.2010<br><br>с января 2010 г. плательщики налога на прибыль при определенных условиях имеют право исправить ошибку предыдущего налогового периода, пересчитав текущую налоговую базу и не представляя "уточненок" (п. 1 ст. 54 НК РФ). Поэтому если фирма решает воспользоваться таким "новшеством", несущественная ошибка прошлого года, выявленная после утверждения отчетности, и в бухгалтерском, и в налоговом учете будет исправлена в одно и то же время - в периоде ее обнаружения.

Ну и пожалуйста, а в 1с то исправьте прошлым годом чтоб программа не тащила это исправление весь год. Хотя выбор за Вами. Успехов.