отчета агента (входящий) как проводить

Добрый день!<br>конфигурация 8.2 бух<br> <br>По агентскому договору нам приобретают импортный товар.<br>Уплаченный на таможню НДС нам перевыставляется в акте. Счет-фактуры соответственно нет, документ "ГТД по импорту" тоже, думаю не применим.<br>Вопрос такой - каким документом в программе этот таможенный НДС отобразить, чтобы он попал куда должен (в книгу покупок и декларацию)?

> Счет-фактуры соответственно нет<br>тогда, соответсвенно, и в книгу покупок попадать нечему? а куда они деваются? Может у агента спросить?

при уплате таможенного НДС никогда с/ф нет. а "входящий НДС" есть <br>когда мы покупаем и таможим сами - уплаченный таможне НДС отражается документом "ГТД по импорту" (в текущем релизе сделано все логично и удобно)<br> <br>а в данном случае, на таможню платит агент и нам перевыставляет. вопрос как это в программе реализовать...

тогда это не "входящий НДС"! Просто вы начисляете его, как налоговый агент и удерживаете из выплат продавцу.

Просто вы начисляете его, как налоговый агент и удерживаете из выплат продавцу.<br> <br>ТОли Вы меня не поняли, то я Вас... мы его не начисляем, мы его платим.<br>Еще раз, ситуация:<br> <br>Мы - покупатель. Фирма Б, с которой у нас агентский договор, покупает по нашему поручению в китае товар.<br>То, что таможенный НДС якобы удерживается из выплат продавцу (Китайцу) это, понятное дело иллюзия.<br>Они получают столько сколько им положено.<br>Им нет дела до нашей таможни, НДС мы платим сами из своих денег. Впрочем, отхожу от темы.<br> <br>Ну так вот. Фирма Б товар таможит, платит НДС, пошлину, сбор - перевыставляя эти расходы нам. Т.е. по специфике агенствого договора, деньги в таможню они перечилсяют со своего счета но как бы (и фактически) за нас. Поэтому на основании Агенсткого отчета, ГТД (на фирму Б)<br>сумму уплаченного таможней НДС я хочу видеть на дебете счета 19.05<br> <br>...<br>Пока сделал так.<br>Все расчеты с Б ведутся через 76.05<br>1. Товар оприходовал поступлением от Б.<br>2. Документом "поступление доп устуг" на основании документа из п1. разнес на товар таможенный сбор и пошлину.<br>3. НДС провел ручной операцией:<br> Дт 19.05 (фирма Б) -- Кт 76.05 (фирма Б)<br> <br>Как оно в книгу покупок попадет пока не думал. Наверное нужно будет делать ручную запись...

а првильно, что обязанности налогового агента за вас выполняет ваш агент по закупке? Он ведь просто посредник.