Был перенос из Бухгалтерии 1.6(платформа 8.1) в Бух 2.0 (Платформа 8.1).<br> <br>История вопроса:<br> <br>В Бухгалтерии 1.6 пользователи вели учет расчетов с банком за оказанные им услуги расчетно-кассового обслуживания следующим образом:<br> - вводился документ поступления товаров и услуг<br> - вводился документ списание с расчетного счета с видом операции оплата поставщику, в счетах учета проставлялися счет 76,09<br> - документ проводился вормируя проводки Д76,09Л51 и указанная сумма попадала в 7 графу КУДиР<br> <br>Провели перенос<br> <br>В Бухгалтерии 2.0 имеем следующую картину<br> - есть документ поступления<br> - есть документ списания с видом операции оплата поставщику, однако, счета учета автоматически проставляются 60,01 и 60,02, и при проведении документ формирует проводку Д60,01К51, а указанная сумма не попадает в графу 7 КУДиР<br> <br>Сложно понять логику действий и пользователей и программы.<br> <br>Оговорюсь, что профессионалом не являюсь, потому вполне вероятно, что вопрос глупый. Однако, бьюсь сним уже неделю и просвета нет. Помогите пожалуйста разобраться