После ввода сКорректировочного счет-фактуры выданного на уменьшение стоимости и документа "Запись книги покупок" осталась незакрытая сумма на счете 19.3. Что делать?
После ввода сКорректировочного счет-фактуры выданного на уменьшение стоимости и документа "Запись книги покупок" осталась незакрытая сумма на счете 19.3. Что делать?
> сКорректировочного счет-фактуры выданного<br>тут все правильно? Опиши "словами" всю вашу ситуацию по необходимости формирования корректировочного с\ф?
Корректировочный счет-фактура выданный проводок не сформировал.<br>Запись книги покупок (на разницу к уменьшению) формирует проводки:<br> Дт 68.2 Кт 19.3<br>Других документов, формирующих проводки по 19.3 нет, мы же ничего не покупаем<br>(документы поступления услуг, МПЗ формируют Дт 19.3).<br>В результате сумма на 19.3 остается не закрытой.
проблему решили?
нет. жду умного совета.
и я! Если что нарою - сообщу!
в документе "Запись книги покупок" снимай галочку "формировать проводки" и все бухгалтерские проводки (если знаешь - какие), в связи с этими изменениями, делай бух.справкой.
Интересно просто, а счет 60(76) вы не корректируете при этом? То что вы отразили в книге изменение по НДС еще и в бух.учете надо отразить.
Реализацию откорректировали: документ "Оказание услуг" - сделали сторно, затем новый с правильными суммами. Но это проводки<br> Дт 62.1 Кт 90.1.1<br>Можно ли ввести бухгалтерскую справку на сумму уменьшения НДС<br> Дт 19.3 Кт 90.3<br>Тогда счет 19.3 закрывается, но насколько корректна такая проводка?
> а счет 60(76) вы не корректируете при этом?<br>а 60 здесь причем?