релиз 2.0.28.3 Заполнение корр сч-ф полученной. поле Сч-фактура

Как правильно заполнить полученный корр сч-фактуру, а именно поле Счет-фактура, если он зарегистрирован в док-те Поступление товаров и услуг на закладке сч-фактура? как такового отдельного док-та в базе нет!<br> <br>на ИТС инструкция по заполнению:<br>Заполнение шапки документа "Корректировочный счет-фактура полученный" (рис. 9):<br><br> - В поле от установите дату корректировочного счета-фактуры. <br> - В поле Контрагент и Договор выберите поставщика и договор. <br> - В поле Счет-фактура выберите ранее полученный счет-фактуру от поставщика, на основании которого вводится корректировочный счет-фактура. <br>а выбрать нечего.. ручками не дает написать №, и не проводит, если поле не заполнено.<br> <br>попробовала создать исходную получ. с-ф (как бы повторно), затребовалось основание, и не дала выбрать нужное поступление, в итоге ввела в кач-ве основания новый документ расчетов с контрагентами, чето геморройно как то..<br>причем все это нагромождение ради скромной проводки по регистру НДС продажи (или НДС покупки), где эта исходная сч-ф не фигурирует.<br> <br>а как правильно надо, кто-нибудь знает?

Если конфигурация не снята с поддержки, то наверное только через дублирование с-ф с основанием "док.расчетов с контрагентами".<br>Если конфигурация снята с поддержки, то нужно добавить три строчки кода и будет у вас возможность выбирать ПТУ в качестве С-Ф. Почему это игнорирует разработчик - для меня загадка.

> попробовала создать исходную получ. с-ф (как бы повторно),<br> <br>Зачем повторно? Снимаете галочку в ПТиУ и делаете отдельный документ на с/ф полученный.

я так понял, что в этом "отдельном" документе (корректирующем с\ф) не удается выбрать тот с\ф, который корректируется. Если он ранее был зарегистрирован в документе поступления.

В БП есть два способа ввода с/ф полученного.<br>1 способ - непосредственно в документе поступления (ПТиУ) указать реквизиты с/ф<br>2 способ - ввести отдельным документом с/ф полученный. <br>В случае, когда оформляем корректировочный с/ф, программа не дает выбрать с/ф который нужно исправить , если с/ф введен по 1-му способу.

так как раз в этом и "проблема"! Почему "не дает"? В чем "логика"? Все полученные с\ф с 01.10.11 надо переоформить по 2-му способу?

> так как раз в этом и "проблема"!<br>Да.<br> <br> > Почему "не дает"? В чем "логика"?<br>Это не ко мне , это к разработчикам.<br> <br> <br>> Все полученные с\ф с 01.10.11 надо переоформить по 2-му способу?<br> <br>А почеу только с 01.10.11? Я так понимаю, что корректировочный может относиться к любому периоду.

> А почеу только с 01.10.11? Я так понимаю, что корректировочный может относиться к любому периоду.<br>согласен, но тогда еще "хуже".

> Зачем повторно? Снимаете галочку в ПТиУ и делаете отдельный документ на с/ф полученный.<br>как правило корректируются сч-фактуры прошлых периодов, и эти периоды для бухгалтеров закрыты. снять галочку в ПТиУ и создать отдельную с-ф не получится

Написать в 1С<br> <br>Открыть период - отредактировать документ и книгу покупок- закрыть период.