Не отражается автоматически начисление НДС с минусом (БП 2.0 1С 8.2)

Был документ "Поступление товаров и услуг" от 31.03.11 на сумму 100 000 рублей.<br>В декабре прислали корректировку на 20 000 рублей (т.е. это сумма должна уменьшится на 20 00 р.)<br> <br>Пытаюсь в декабре сделать документ "Поступление товаров и услуг" на -20 000 рублей, но он не делает проводок Д19 К60.<br>Что мне делать?

> В декабре прислали корректировку на 20 000 рублей<br>получили корректирующий с\ф?<br>> Пытаюсь в декабре сделать документ "Поступление товаров и услуг" на -20 000 рублей<br>Так корректировки не делаются. В крайнем случае отсторнируй старое поступление и оформи новое на новую сумму.

У нас аналогичная ситуация: контрагент прислал корректировочный акт на минусовую сумму -6500руб., корректировочный сч/ф нам пока не дали, но мы будем требовать...<br>Не поняла, как отсторнировать старый акт? Старый акт был в июне, расходы приняты при налогообложении. Теперь наверное надо минусовый акт занести и корректировочный сч/ф?

> Старый акт был в июне, расходы приняты при налогообложении<br>тебя интересует как отразить эти изменения именно по налоговому учету налога на прибыль?

Ещё один нюанс: если контрагент раньше установил лишние фильтры, а теперь их убрал и даёт нам минусовой акт, то это техническая ошибка?<br>Вот чего вычитала:<br> <br>"При технических ошибках корректировочный счет-фактура не выставляется"<br> <br>Если стоимость или количество отгруженного товара изменились, то покупатель может выставить корректировочный счет-фактуру. Об этом сказано в п. 3 ст. 168 Налогового кодекса. Если же изменения произошли в результате исправления технической ошибки или арифметической неточности, корректировочный счет-фактуру выставлять не нужно.<br>Такой документ следует исправить в порядке, который установлен в п. 29 Правил ведения журналов полученных и выставленных счетов-фактур (утв. постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. № 914). А именно, нужно заверить исправления подписью руководителя и печатью продавца, указав при этом дату внесения изменений. Такие разъяснения дал Минфин России в письме от 30.11.2011 г. № 03-07-09/44.

ошибка, конечно, "техническая", только не при оформлении документов. Тут корр.с\ф как раз и необходим, если вы согласны с этим.

Да, мы согласны минусовать расходы на основании предоставленного акта и корр. сч/ф, но как это правильно сделать в 1С:БП 2.0.28.3?