Неверное п/п, чем грозит?
01.10.2004
04:08
#1
Уважаемые бухгалтера, помогите пожалуйста:<br><br>Я программист, бухгалтер уехала в отпуск, и дала мне задачку - проверить разноску банка в 1С.<br><br>Полез в клиент-банк, сделал и вижу картину маслом:<br><br>у одного из наших покупателей сменился бухгалтер, новая - молодая и зелёная... и вот - 6 п/п от них за сентябрь - на всех в назначении написано либо "Без НДС", либо "товар НДС не облагается". Они УСН, мы на общей.<br><br>Вопрос: кому и кто за это по голове даст и что сделать, чтобы не дали?<br><br>У нас в КПК и КПР стоят оплаты с ндс на всю сумму, (т.е. в 1С выписках приход - НДС=авто), документов много, потому всё автоматически, что только можно)<br><br>Вопрос: возмоно ли прислать денег и в назначении написать например: "НДС по проплате от *** № *** сумма НДС = ****, ставка *****"
02.10.2004
01:50
#2
Продавец платит НДС со всей выручки. Поэтому что бы ни написал покупатель, НДС в любом случае берется со всей суммы. Так что продавцу такая ситуация не грозит ничем. <br><br><br><br>Плохо будет, если вы продадите товар с НДС 10% (или 0%), а покупатель напишет 18%, придется либо платить 18, либо вернуть платежку как ошибочную и потребовать уплатить как положено.
02.10.2004
08:47
#3
Спасибо.<br><br>А как дела у покупателя? ему ничего не будет? он ведь по НДС не возмещается... и не платит его... тогда получается, что он должен в себестоимость (точнее в покупную цену товара) включать уплаченный нам НДС и учитывать его отдельно, а так как он нам его не уплатил, то соответственно необоснованно завысил покупную... или я туплю?
04.10.2004
15:37
#4
По-хорошему, надо попросить, чтобы покупатели на каждую неправильную платежку оформили письма.<br><br>"В связи с технической ошибкой в п.п........ в Назначении платежа вместо .... следует читать ......". Тогда все будет хорошо.Потому что если НДС не выделен- все это реализация и соответственно - налог на прибыль.
06.10.2004
00:32
#5
Вашей организации (как и было описано выше) необходимо письмо от покупателя о "неправильном указании в п/п№№№ таких-то содержания платежа". <br><br>А вот если он (покупатель) применяет УСН, то ему ничего за это не будет. Он уплатил НДС Вам и к нему претензий никаких. Он ничего не возмещает а берет этот НДС в расходы.<br><br><br><br>Другое дело, если бы он был бы продавцом и Вы ему уплатили НДС. Тогда он должен этот НДС уплатить в бюджет (либо исправлять все документы и указывать- "без НДС" и, просить от Вас аналогичного письма).<br><br><br><br>Так что требуйте письмо и все будет в порядке.
Читают тему
(гостей: 1)