Как сделать проводку Дт 08.4 К-т 60.1 при УСН "Доходы"

У фирмы УСН "Доходы". Почему при поступлении ОС оплата поставщику отражается на 60.2 (расходы, принимаемые к НУ), а не 60.1 (не принимаемые)? Я пыталась вручную поправить проводку, но она не редактируется. Подскажите, пожалуйста, что делать!!!!

в элементе справочника "движение денежных средств" что стоит в реквизите "корреспондирующий счет"?<br>> Почему при поступлении ОС оплата поставщику отражается на 60.2<br>PS при чем оплата при поступлении?

Я удалила проводку, которая мне не нужна была. И ввела вручную то, что считаю нужным. Вопроса нет

Ничего не стоит

> У фирмы УСН "Доходы".<br>и какя тебе разница какой субсчет расчета с поставщиком ОС "ставит" программа?

да я понял. До оплаты еще не "дошло".

баланс не идет

но пошел

не верю! Какая связь?