Как правильно оформить возврат ошибочно отправленных дважды

Как правильно оформить возврат ошибочно отправленных дважды одному и тому же поставщику денежных средств? Документом Поступление на расчетный счет? Но там нельзя ввести правильно договор, т.к. это поставщик, а покупателем он не является. Как быть?

Виды операций смотрели?

Подскажите, пожалуйста... А где их нужно посмотреть, в каком документе?

тут :

Прикрепленные файлы

Банк.png (201.29 КБ)

Этим документом надо заменить банковскую выписку, полученную из Клиент-банка или она тоже должна остаться в каком-то виде?

Просто в документе, загруженном из клиент-банка нужно заменить вид операции. Ни сумма, ни дата банковской выписки не изменится.

Спасибо, сообразила!