Новые счета-фактуры уже есть?

Бухгалтерия типовая конф. 533. <br>Как подключить новые счета фактуры в соотвествии с постановлением от 26/12/11?

скачать здесь. http://its.1c.ru/invoice1137/

"ПечНДСДоИзменения = ?(Докум.НДСДоИзменения=0,"----", Формат(Докум.НДСДоИзменения,"Ч-15.2,"));<br>{C:\BASES1C 77\ТИМ1\EXTFORMS\PRNFORMS\KSF_1137.ERT(106)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (НДСДоИзменения)<br><br>Что сие значит??? Пытаюсь распечатать, внешнюю форму зарегистрировала."

скачал сегодня. Все нормально сформировалось.

Прикрепленные файлы

НовыйСФ.JPG (186.09 КБ)

Вот в одной базе нормально. в другой такой же беда.

я проверил и корректировочный - нормально!

А что у меня за беда происходит при обновлении релиза, сначала 532, и т.д. до 535: ВО ВСЕХ приходных док-тах (услуги сторонних организаций, поступление материалов ПО ВСЕЙ БАЗЕ(!!!) СНЯЛИСЬ галочки с сч/фактур. Надо перепроводить все документы!!! Это жесть! Что я сделала не так? Кто знает?...

видимо, это "дефект" обновления на 535 релиз, т.к. там на фомах этих документов добавлялись новые реквизиты. Я попробую проверить это на тестовой - отпишусь. Хорошо, что на рабочие базы еще не накатил.

Проверил на документе"Услуги сторонних организаций". "Снятие" этой галочки у документов поступления, введенных до обновления на 535 релиз ничем не вредит. При перепроведении этих документов проводки по учету и возмещению НДС формируются, как и раньше. С\ф, зарегистрированные в этих документах, попадают в книгу покупок. После обновления лучше сначала дать значение новой константе "Начало применения исправленных счетов-фактур". Чтобы исправить "старый" документ, его сначала надо провести без этой галочки, потом отрыть и установить ее. В зависимости от даты костанты реквизиты полученного с\ф будут выглядеть либо "слитно", либо раздельно (номер и дата в разных "окошечках").<br>Из дополнения к описанию 535 релиза:<br> <br>Документ "Услуги сторонних организаций"<br> В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137, для отражения записи в книге покупок, а также для регистрации в журнале учета полученных и выданных счетов-фактур данные счета-фактуры (номер и дата) вводятся раздельно, а также документу автоматически устанавливаются код вида операции (в зависимости отображаемой операции - реквизит не редактируется) и код способа получения (по-умолчанию - "на бумажном носителе" - реквизит не редактируется).<br> <br>все, что выделено жирным я не понял, т.к. в форме документа этого нет. Это видно только в с\ф!