Создание счет-фактуры

Подскажите как ввести счет-фактуру в 1с 8.2, если я ввожу приходный документ через "Операции, введенные вручную"?

- Какая конфигурация?<br> - Что приходуете?

Конфигурация 2.0.33.7<br>В этих операциях я оформляю , например, согласование проектов: 20/60.1- 10 000, 60.1/60.2- 11 800, а вот НДС не знаю как учесть? или например, подписка на журналы: 60.1/60.2 - сумма с ндс, 97.21/60.1 - сумма без ндс, 26/97.21 - списываю на затраты, а ндс опять не знаю как записать?

Почему не используете документ "Поступление товаров и услуг"?

Я раньше всегда так делала, а теперь затрудняюсь как это будет выглядеть если через поступление сделаю, там же у меня в одной операции было, например, где оформление подписки, аж 3 проводки, а, если делать поступлением, то будет одна и аванс закроется ли, а как же потом на затраты списать, а по согласованию, так вообще мне надо указывать субконто с кем было согласование и для кого мы его делали, а как это сделать через "поступление товароа и услуг" не представляю!

оформляйте правильно документы и всё получится.<br>Давайте тогда вообще всё бухгалтерию вести ручными операциями, а печатные формы из экселя распечатывать. И ещё, известно такое понятие как Регистры? При ручных операциях про них тоже важно не забывать, иначе пойдут расхождения всяких отчётов со счетами бух.учёта и будут возникать вопросы: А почему у меня книга покупок не заполняется, я же 60й счёт завела в бух.операции и НДС по 19 отразила. и т.п.