Закрытие месяца.ПБУ 18/02. Отложенные обязательства

Добрый день.<br> Помогите разобраться.<br> Конфигурация:<br> Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.22.4)<br> <br>Формирую резерв на оплату отпусков документом "Операция, введенная вручную".<br> <br> Проводки:<br> Закладка бух.учет:<br> Дт 20.01 - Кт 96 1000р<br> <br> Закладка нал. учет:<br> Дт 20.01.1 (вид учета ВР) 1000р<br> <br> Проводки делали бухи, сказали, что верные.<br> После проведения "Закрытие месяца" "ОНА" не фиксируется на 09 счете.<br> <br>P.S. Обновления не предлагать. Релиз более менее свежий и эти механизмы должны быть автоматизированы.<br>P.S.2. Если ошибка в методике учета резервов, то подскажите правильную, пожалуйста.

> Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.22.4)<br><br>> Релиз более менее свежий и эти механизмы должны быть автоматизированы.<br>5 баллов!

> Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.22.4)<br> <br>Супер !!

http://www.1c.ru/rus/support/release/categ.jsp?GroupID=88

Конфигурация с изменениями, поэтому пока проблематично перейти на 2.0.<br>ИМХО сарказм тут не уместен. если по теме нет ответа, лучше промолчать.

Так это и есть ответ, если вы не поняли.<br> <br>> Конфигурация с изменениями, поэтому пока проблематично перейти на 2.0.<br>Это не проблема. <br> <br>Не хотите переходить - вносите в 1.6 все изменения законодательства в свою программу.<br>Хотя , раз у вас нет специалиста по переносу изменений в 2.0, то и на это вряд ли найдется на эти действия.

Т.е. Вы хотите сказать работа с ОНО и ОНА вообще не автоматизированна в конфигурации БП 1.6?

Она хочет сказать, что с того времени как вышла Ваша 1.6, законодательство несколько изменилось!

Не спорю, появились резервы и т.д. Но в плане формирования отложенных обязательств если есть разница между НУ и БУ какие могут быть изменения?

У меня Комплексна конф-я 1.1.19.1. Я где-то вычитала, что надо занести документом Прочие затраты и все проводки сформировались и по НУ и по ПБУ 18/02 при расчете налога на прибыль. Проблема только в том осталась, что в январе не списываются отпуска за счет резерва.....