ДД!<br>подскажите, пжл, почему при отражении счета-фактуры полученного на основании "Корректировки поступления" в Книге продаж в поле "Наименование покупателя" отображается наша Организация, а не поставщик, выставивший счет-фактуру на корректировку?
ДД!<br>подскажите, пжл, почему при отражении счета-фактуры полученного на основании "Корректировки поступления" в Книге продаж в поле "Наименование покупателя" отображается наша Организация, а не поставщик, выставивший счет-фактуру на корректировку?
Так предусмотрено правилами ведения книги продаж. Данные в книгу вводятся на основании счета-фактуры, поэтому в графе 2 указывается наименование покупателя, которым в данном случае, является наша Организация. Такая ситуация будет возникать при любом восстановлении НДС, регистрируемом в книге продаж.
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |