Проблемы с аналитикой в Бухгалтерии 1С!

Знатоки 1С! Помогите разобраться с аналитикой! У нас единичное позаказное производство, соответственно аналитику по видам номенклатуры и самой номенклатупе ведем в разрезе заказов (контрактов), т.е. аналитика идентична по сч.20,40,43 и 90. Проблема состоит в следующем: к примеру заказ сдан (=контракт закрыт) в августе. Продукция у нас специфическая и сложная в использовании, поэтому в последующих месяцах может возникнуть ситуация, когда наши специалисты на сигнал SOS едут консультировать наших заказчиков. Гарантийное обслуживание мы не предусматриваем, и плату за такую помощь не берем (тем более, что некоторые "происки" можно отнести и на наш счет, т.к. продукция опытно-экспериментальная). Так вот, на какую аналитику "вешать" подобные командировочные расходы, ведь контракт уже закрыт и фигурировать в выручке по сч.90 он уже не будет, следовательно, не будет взаимоувязки между счетами 20...-90. Вариант - списывать такие затраты на к.-нибудь другой текущий заказ не очень нравится, хотя может быть другого способа нет? Есть надежда, что кто-нибудь даст СОВЕТ!<br><br><br><br><br><br>

Можете вообще не относить все это на расходы, за счет чистой прибыли, ведь Вы едете к ним по своей инициативе. Или тогда заключайте договор гарантийного обслуживания, это ведь не дом построить!?

Хорошо! А как быть с такой ситуацией? Наши специалисты едут в "Магадан" устанавливать нашу технику (пуско-наладка, обучение и пр.). Акт сдачи-приемки оформлен 30 сентября, следовательно выручка отражена на эту дату. А вернулись специалисты из командировки 2 октября, следовательно авансовый отчет составлен на дату, допустим, 3 октября. Как быть в этом случае? <br><br>И даже если будет оговорено гарантийное обслуживание, как все-таки увязать аналитику в 1С, ведь никакая выручка не будет фигурировать? Значит скидывать эти расходы на какой-нибудь текущий контракт?

"Акт сдачи-приемки оформлен 30 сентября" - дни дороги тоже включаются в тот контракт, поэтому ав.от. 3 октября это нормально. Гарантийное обслуживание - внереализ. расходы и все.

Cпасибо Вам, "NASTY17", за отзывчивость!

Можно списать на 26 счет и в учетной политике в программе выбрать метод "Директ-Костинг" - тогда с 26 счета затраты будут списываться на 90.8

Хорошо, а как быть, если в учетной политике НЕ-ДИРЕКТ<br><br>а в январе-феврале реализации не было.<br><br>Как закрыть 26 счет?

Базу распределения прямых расходов выбрать "Сумма прямых затрат"

Увы - 20 не было, и выручки то-же.

Авансовый отчёт - отдельный предмет, он учитывается тогда, когда подотчётник его сдал. Во-вторых, бухгалтерию не должна волновать политическая легитимность авансового отчёта, бухгалтер должен доверять утверждающей подписи руководителя. Если руководитель счёл расходы разумными, так тому и быть (если руководитель подписывает документы после буха не глядя, то привет акционерам, но даже в этом случае на момент проверки бух сможет сказать, что подпись - вот она).