Книга покупок

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста выход из такой ситуации: на начало месяца был кредитовый остаток по счету 60.1, равный 500рублей. В течение месяца была произведена оплата выпиской банка на сумму 2500руб. и были оприходованы услуги сторонних организаций на сумму 2500руб. В книге покупок отражается сумма 2000=2500-500, хотя по мнению бухгалтера сумма должна быть равной 2500 и с этой суммы должен взяться НДС в книгу покупок за этот месяц.<br><br>Что мы неправильно делаем и как выйти из этой ситуации? Очень ждем ответа.<br><br>Заранее спасибо.

По выписке(я так понимаю она была вперед, чем услуги) поставили коррсчет 60.2 и не забили ли случайно поле "Документ поставки"?

Если Вы не выделяете каждую поставку как отдельный договор, то у Вас в книге покупок должны быть СФ:<br><br>- 500 р. - "старая" СФ (кредитовый остаток по сч.60)<br><br>- 2000 р. - СФ текущего месяца (частично плаченная).<br><br><br><br>Если 500 р. не разнеслось в книгу покупок, то посмотрите, есть ли сальдо по счетам ЗПК и 19 на начало месяца. Если нет сальдо, то проверьте:<br><br>- был ли входной НДС по предыдущим поставкам<br><br>- заполнены ли данные о СФ полученном в предыдущих поставках<br><br>- а еще возможно, что раньше занесли в книгу покупок неоплаченную СФ.