Прочерки в Грузоотправителе счет-фактуре 1137 !!!

Прошу помощи. По правилам заполнения (постановление 1137), если сч-фактура делается на услуги, то в ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕ и ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕ должны распечатываться прочерки "----". Почему-то у нас в рел. 539 распечатывается "он же".<br>Что делаем не так?<br>Делаем д-т "Оказание услуг" (номенклатура-услуга), на его основании "Счет-фактуру".

> Что делаем не так?<br>не ту печ.форму выбираете. Дата с\ф какая? Константу действия постановление проверьте.

Константа "Начало применения исправленных счетов-фактур" - 24.01.2012 г.<br>Сч-фактура от 02.05.12 г. по форме 1137.<br>Ничего не пойму, вроде все правильно.

галочку у кнопки "Печать" нажми и выбери просто "Счет-фактура"!

Кстате, в ДЕМО тоже самое!

"Для документа зарегистрированна только одна печатная форма..." - говорит программа. Выбирать нечего, сразу идет печать.

к меня так.

Прикрепленные файлы

он-же.JPG (259.08 КБ)

Галка в с/ф у грузоотправителя "он же" стоит?

> распечатывается "он же".<br>если бы не стояла, то по-любому этого бы не было.

Тогда осталось проверить только тип номенклатуры у услуги, вдруг там стоит не Услуга или Работа.