начисление налога за негативное воздействие на окружающ.среду в 1с КА

Уважаемые формучане подскажите пожалуйста - сделали в комплексной начисление налога за негативное воздействие на окружающ.среду ручной операцией (см. скриншорт), и почему то при закрытии 26 счета именно эта операция не закрывается. подскажите что сделали неправильно? Конфигурация комплексная 1.1

посоветовали сделать мне начисление документом "Прочие затраты". но 26 счет всеравно не закрылся