Ставка НДС 0% на экспорт в бухии 1 с 7.7 -релиз 540

Добрый день.Очень нужен совет спецов.Начинаем заниматься экспортом.<br>Не знаю,как в 1 с развести по видам деятельности,например,реализация РФ,реализация Беларусь.Люди как-то делают,но не пойму где этот вид устанавливать.<br>Как сделать так,чтобы в ТОРГ-12 и счет-фактуру попадала ставка НДС именно "0%".Я ввела справочнике"налоги-ставким НДС" ставку 0%,но при печати ТОРГ-12 прога все равно ставит "Без НДС".Что делать мне,бедолаге? Как это все организовать в 1 с 7.7???? Заранее благодарна!

Первую половину вопроса не понял.<br>В самой номенклатуре, которую отгружаете, какая ставка выбрана (периодический реквизит!)?

Тоже "0%".<br>А по первой части вопросов вот в чем дело.Нужно вести раздельный учет.Без доработок конфиги субсчета вводить не получится.Значит нужно вводить доп.субконто.Так вот мне на одном форуме написали,что видах деятельсноти я разбиваю на "реализация РФ", "Реализация Беларусь".Так вот я и не знаю,где это и как делается.

Только что мне ответили.что это в в самой карточке номенклатуры менять.Сейчас посмотрю.Но вот как этот "о%" отразить-никак не получается.

> Тоже "0%".<br>а история?<br>> видах деятельсноти я разбиваю на "реализация РФ", "Реализация Беларусь".<br>создаешь 2 этих вида в справочнике видов деятельности. Но тут придется и 2 одинаковые (по названию) номенклатуры создавать и прикреплять одну к российской, другую к белорусской реализации. Проблема в том, что при поступлении товара, ты еще не знаешь кому продавать будешь. Какую из 2-х номенклатур в поступлении выберешь?

если 7-ку только осваиваешь, то лучше сразу в 8-ку!

Прикрепленные файлы

СтавкаНДСноменкл.JPG (157.68 КБ)

Это да.Это геморрой.Буду решать.Уже манагерам сказала,чтобы заявки отдельные формировали и с поставщиков требовали в разных ТОРГ-12.Но это,конечно,свежо предание.Как-то по-другому можно разбить приход на реализацию для РФ и для Беларучи? Одну ТОРГ-12 заводить 2 раза двумя суммами в развбивки видов деятельности может?

Я просто главбух,не программист:)) Своего нету,вот и ковыряюсь,как могу. У нас на переход пока ни трудовых ресурсов,ни денег никто не даст,к сожалению.

а поставщики при чем? Ты приход сама можешь оформить в базе на нужные тебе номенклатуры. Можно исправить приход и потом, если нужной номенклатуры не хватит для отгрузки.

Поставщики при том,что они под экспорт будут слать нам отдельную первичку.Мне же будет так в 100 раз проще отслеживать подтвержденный или неподвержденный НДС.А вот представь,я оприходовала одну гигантскую накладную.В ней сидит и экспортный и неэскпортный товар.Как я буду НДС к вычету принимать или не принимать с одной ТОРГ-12?Т.е я должна как-то понять,сколько какой номенклатуры мне вешать для экспорта,а сколько для РФ.Для РФ я НДС в КП могу сразу внести,а для экспорта НДС так и будет болтаться на 19 счете.Т.е мне нужно сидеть и ковыряться в счете-фактуре и в КП вносить только часть? Это же самоубийство.Наверное,как-то можно по-другому....?