сотрудник был направлен в командировку на основании приказа Госкино, т.е. расходы были возмещены не нашей организацией, а Госкино. Прежний бухгалтер отразил это только проводкой<br><br>д51 к76.5, фактически образовалась кредиторская задолженность, которая весит на балансе, расходы нам возместили. Видимо при выставлении счета нашей организацией Госкино не была записана проводка о начислении. Подскажите пожалуйста как это лучше сделать? <br><br><br><br>
Древовидный
Печать
Искать в теме:
antonz
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.11.2004
Сообщений: 2
Сообщений: 2
Пост №1 18.11.2004 13:28
KrivitskayaEV
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.10.2003
Сообщений: 150
Сообщений: 150
Пост №2 18.11.2004 17:12
Надо составить Акт об оказанных услугах (из 1С) он сам проводки сформирует.
NATAVA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.06.2004
Сообщений: 906
Сообщений: 906
Пост №3 22.11.2004 08:20
Надо расходы на командировку отнести в дебет 76.5. Но возникает вопрос: куда до этого были отнесены расходы на командировку?