Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

командировочные

antonz
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.11.2004
Сообщений: 2
Пост №1
 
18.11.2004 13:28

сотрудник был направлен в командировку на основании приказа Госкино, т.е. расходы были возмещены не нашей организацией, а Госкино. Прежний бухгалтер отразил это только проводкой<br><br>д51 к76.5, фактически образовалась кредиторская задолженность, которая весит на балансе, расходы нам возместили. Видимо при выставлении счета нашей организацией Госкино не была записана проводка о начислении. Подскажите пожалуйста как это лучше сделать? <br><br><br><br>

KrivitskayaEV
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.10.2003
Сообщений: 150
Пост №2
 
18.11.2004 17:12

Надо составить Акт об оказанных услугах (из 1С) он сам проводки сформирует.

NATAVA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.06.2004
Сообщений: 906
Пост №3
 
22.11.2004 08:20

Надо расходы на командировку отнести в дебет 76.5. Но возникает вопрос: куда до этого были отнесены расходы на командировку?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С