НДФЛ исчисленный и удержанный

ЗиКБУ (1.0.44.1)<br> <br>Здравствуйте.<br>Делаю отчет "Анализ начисленных налогов и взносов" по НДФЛ.<br>Получилось что НДФЛ исчисленный не равен удержанному-который очень бльшой.<br>Смотрю регистратор обоих, в исчисленном это только начисления зп, а в удержанном помимо начисления зп еще и Ведомости в банк.<br>В параметрах учета стоит флажок: При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный<br>что не так?

посмотри, за какой период этот НДФЛ ( где регистратор Ведомости)

картина следующая

Прикрепленные файлы

00.jpg (640.8 КБ)

ты мой вопрос понимаешь? В регистре есть дата регистрации и за какой налоговый период этот НДФЛ. И они, скорее всего, у Ведомости разные.

Все поняла. Посмотрела..<br>Регистр накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом"<br> <br>Регистр накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками"<br> <br>Регистр накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" <br>там помимо октября 2012 еще и 2011 год есть..и что с этим делать?<br>

у тебя перенос был? Почитай в справке по Ведомости, в каких случаях она делает эти движения

не нашла в справке про это ничего<br>нет, перенос был сделан на 01.01.11...а даты в регистрах за 2011 год

у тебя программа находит "незакрытый" НДФЛ в прошлых периодах ( начисление есть, а удержания нет) и пытается его закрыть

причины вот какие...<br>В 2011 году не всегда был проведен д-т выплата зп(соответственно и ведомостей нет в банк)<br>хотя д.ты начисления зп были<br>Зарплату по всем долгам выплатили в декабре 2011<br> <br>как вот правильно создать д.ты "Перечисление ндфл в бюджет"?