НДС в 1С

Прошу заранее извинить, если тема уже была.<br>Осваивая 1С 8.2 столкнулась с такой проблемой.<br>При работе с 1С 7.7, когда поступал аванс от покупателей, то на основании сформированногог с-ф на аванс в книге продаж автоматически производилась запись. При осуществлении отгрузки, выписаный с-ф на реализацию попадал в книгу продаж, а этот с-ф на аванс автоматически восстанавливался в книге покупок.<br>Аналогично, при оплате авансом, если записывался полученный с-ф на аванс, то он автоматически попадал в книге покупок, и при зачете аванса автоматически восстанавливался в книге продаж.<br>Ничего подобного не могу сделать в 1С 8.2. Какие только документы не пыталась заполнять на основании полученных и перечисленных авансов. И даже при реализации ( продаже) выписанный с-ф на реализацию не попадает в книгу продаж без дополнительных записей отражения НДС к начислению.<br>Что я делаю не так?<br>Заранее благодарю за ответ.

У моих клиентов все автоматически попадает в книги покупок и продаж, что они делают не так?

прям уж так и всё и у всех? и без регламентных операций по НДС?

А разве я где то сказал, что все вручную пихают?

И если уж на то пошло, то КНига покупок и продаж, это вообще отчеты.

ну так и она про отчеты говорит. просит последовательность действий по учету авансов.

а все остальное у вас попадает куда надо? затык только по авансам? и какие последовательности действий вы совершали?

Ей прежде всего надо описать, что сами делали, тогда и можно говорить, что она делает не так! В этом и был смысл моего поста.

(почисти ветку) видимо у меня не только с ч.ю. плохо, но и с пониманием таких постов. я бы в нем увидела только наезд на себя любимую.

отражение аванса перечисленного в книге покупок:<br>Банк-банковские выписки-добавить-списание-оплата поставщику-новый( создаю)- ввести на основании- с-ф полученный.<br>Покупки-ведение книги покупок-регламентны документы по НДС-формирование записей в книге покупок.<br>Итог:в  книге покупок  с-ф  нет<br>отражение аванса полученного<br>аналогично перечисленному, только поступление - оплата от покупателя-с-ф выданный.<br> <br>отражение продажи.<br>продажи-реализация товарв(услуг) -добавить-новый( создаю) -ввести на основании-с-ф выданный<br>формирование записей в книге продаж аналогично книге покупок.<br>Итог:в книге продаж записи нет<br>И еще бывает такая фигня, что на основании записи "списание с р/с" создаю с-ф, а в нем сумма совсем другая, чем в платеже.<br> <br>Как-то так.