Помогите разобраться, когда должен провестись по регистрам НДФЛ удержанный с больничного,<br>если в настройках <br>"НДФЛ исчисленный принимать к учету как удержанный" - не стоит.<br>Код дохода 2300: Порядок учета дохода - по дате выплаты, месяцу начисления.<br> <br>На Демобазе релиз 61.1 сделан такой пример:<br>Все проведено периодом регистрации Январь 2013. В скобках даты документов.<br>1. Начисление преми месячной (25.01.2013). =100000 р.<br>2. Расчет НДФЛ документом Начисление зарплаты (25.01.2013). =13000 р.<br>3. Зарплата к выплате (25.01.2013). =87000 р.<br>4. РКО (25.01.2013). =87000 р.<br>При проведении РКО, провелся "НДФЛ удержанный" 13000 р. Нормально.<br>5. Начисление больничного (28.01.2013), больничный с 15.01.12 по 30.01.2013. В нем же расчет НДФЛ. Реквизит "Дата выплаты дохода" 04.02.2013.<br>Суммы пока не указываю, думаю, что не принципиально, если надо распишу.<br>При проведении проводится НДФЛ начисленный.<br>6. Если сейчас перепровести РКО, то он сделает движения по "НДФЛ удержанному" уже не 13000, а еще возьмет и удержит с больничного. Хотя выплаты по больничному еще не было. Ожидаемая дата выплаты дохода с больничного 04.02.13, зачем тогда она нужна?
Сообщений: 581
Сообщений: 659
> Если сейчас перепровести РКО, то он сделает движения по "НДФЛ удержанному" уже не 13000, а еще возьмет и удержит с больничного<br><br>В общем случае неизвестно, какая именно сумма выплачивается этим документом.<br>Это такая особенность поведения, перепроводить документ не следует.<br><br>> Ожидаемая дата выплаты дохода с больничного 04.02.13, зачем тогда она нужна? <br><br>Эта дата используется (в основном) для более точного отражения сведений в учете НДФЛ<br>с целью построения отчета "Регистр налогового учета по НДФЛ"<br><br>Подобные особенности описывались на ИТС и в обзорах изменений последних версий.
Сообщений: 581
Ясно.<br>Ставлю настройку начисленный=удержанный как было. Меньше гемороя. <span>А то потом концов не найдешь.</span><br>А перечисление в бюджет продолжаю отслеживать своимо обработками.
Сообщений: 581
>В общем случае неизвестно, какая именно сумма выплачивается этим документом.<br>При проведении больничного проводится "НДФЛ начисленный", Период=Дата документа.<br>При проведении РКО проводится "НДФЛ удержанный", Период=Дата документа.<br>Если ставить правильные даты документов, то все равно п<span>олучается, что в регистрах "НДФЛ удержанный" с больничного прошел раньше, чем "НДФЛ начисленный".</span><br>Нельзя ли поставить условие, чтобы РКО проводил НДФЛ удержанный только того начисленного, который был начислен раньше (или равно), чем сам РКО?<br>Почему в условии именно по концу месяца?