Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

НДФЛ удержанный с больничного

Петров-В
Пост №1
Петров-В
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.01.2011
Сообщений: 479
Пост №1
 
29.01.2013 15:35

Помогите разобраться, когда должен провестись по регистрам НДФЛ удержанный с больничного,
если в настройках
"НДФЛ исчисленный принимать к учету как удержанный" - не стоит.
Код дохода 2300: Порядок учета дохода - по дате выплаты, месяцу начисления.

На Демобазе релиз 61.1 сделан такой пример:
Все проведено периодом регистрации Январь 2013. В скобках даты документов.
1. Начисление преми месячной (25.01.2013). =100000 р.
2. Расчет НДФЛ документом Начисление зарплаты (25.01.2013). =13000 р.
3. Зарплата к выплате (25.01.2013). =87000 р.
4. РКО (25.01.2013). =87000 р.
При проведении РКО, провелся "НДФЛ удержанный" 13000 р. Нормально.
5. Начисление больничного (28.01.2013), больничный с 15.01.12 по 30.01.2013. В нем же расчет НДФЛ. Реквизит "Дата выплаты дохода" 04.02.2013.
Суммы пока не указываю, думаю, что не принципиально, если надо распишу.
При проведении проводится НДФЛ начисленный.
6. Если сейчас перепровести РКО, то он сделает движения по "НДФЛ удержанному" уже не 13000, а еще возьмет и удержит с больничного. Хотя выплаты по больничному еще не было. Ожидаемая дата выплаты дохода с больничного 04.02.13, зачем тогда она нужна?

Закиров Дмитрий (1С, Москва)
Пост №2
Закиров Дмитрий (1С, Москва)
сотрудник 1С
офлайн
Дата регистрации: 06.09.2011
Сообщений: 659
Пост №2
 
29.01.2013 16:25

> Если сейчас перепровести РКО, то он сделает движения по "НДФЛ удержанному" уже не 13000, а еще возьмет и удержит с больничного

В общем случае неизвестно, какая именно сумма выплачивается этим документом.
Это такая особенность поведения, перепроводить документ не следует.

> Ожидаемая дата выплаты дохода с больничного 04.02.13, зачем тогда она нужна?

Эта дата используется (в основном) для более точного отражения сведений в учете НДФЛ
с целью построения отчета "Регистр налогового учета по НДФЛ"

Подобные особенности описывались на ИТС и в обзорах изменений последних версий.

Петров-В
Пост №3
Петров-В
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.01.2011
Сообщений: 479
Пост №3
 
29.01.2013 16:30

Ясно.
Ставлю настройку начисленный=удержанный как было. Меньше гемороя. А то потом концов не найдешь.
А перечисление в бюджет продолжаю отслеживать своимо обработками.

Петров-В
Пост №4
Петров-В
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.01.2011
Сообщений: 479
Пост №4
 
29.01.2013 16:42

>В общем случае неизвестно, какая именно сумма выплачивается этим документом.
При проведении больничного проводится "НДФЛ начисленный", Период=Дата документа.
При проведении РКО проводится "НДФЛ удержанный", Период=Дата документа.
Если ставить правильные даты документов, то все равно получается, что в регистрах "НДФЛ удержанный" с больничного прошел раньше, чем "НДФЛ начисленный".
Нельзя ли поставить условие, чтобы РКО проводил НДФЛ удержанный только того начисленного, который был начислен раньше (или равно), чем сам РКО?
Почему в условии именно по концу месяца?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.