Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Проблемы с НДФЛ

Chiv_Chelios
Пост №1
Chiv_Chelios
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.02.2013
Сообщений: 25
Пост №1
 
05.02.2013 16:11

Здравствуйте!
Возникла следующая проблема.

1C 8.2 ред. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.17.10) УСН

Сотруднику 31.08.2012 была начислена ЗП 5739 руб.
Далее, 31.08.2012 составлена ведомость для перечисления з.п. в банк на сумму 4993 руб. (удержан НДФЛ746 руб.)
25.09.2012 произведена выплата з.п. 4993 руб. через банк.

Формирую карточку 2-НДФЛ для предоставления в налоговую, но в строке 5.6 "Сумма налога, излишне удержанная" появляется сумма в 746 руб. - НДФЛ за август 2012 г.

Убираю проводку банковской ведомости от 25.09.2012 г. на 746 руб., сумма исчезает.

Уже удалял выписку, снимал проводки с начислений, все равно при создании новой выписки появляется сумма 746 руб!
Буд-то какой-то другой документ формирует аналогичную запись!!!

Так же я выгружал и загружал БД через конфигуратор, тестировал на ошибки, ничего не помогает!

Помогите пожалуйста, где и что еще можно посмотреть?

Тэра
Пост №2
Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22001
Пост №2
 
05.02.2013 16:18

выписку покажите

Chiv_Chelios
Пост №3
Chiv_Chelios
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.02.2013
Сообщений: 25
Пост №3
 
05.02.2013 16:21

Проводки по выписки?

Тэра
Пост №4
Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22001
Пост №4
 
05.02.2013 16:22

скрин выписки

Chiv_Chelios
Пост №5
Chiv_Chelios
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.02.2013
Сообщений: 25
Пост №5
 
05.02.2013 16:23

Конечно, выложу в течении часа.
Нужно добраться до раб. компьютера.

Chiv_Chelios
Пост №6
Chiv_Chelios
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.02.2013
Сообщений: 25
Пост №6
 
05.02.2013 16:24

И еще, хочу уточнить:

В августе 2012 я по ошибке перечислил эту з/п платежкой, а потом на эту платежку сделал выписку.
Потом, когда выявил, что 70 счет не закрывается, сделал на основании Ведомости в банк - Списание с расчетного счета.
Далее, я удалил прежнюю выписку, которая была введена на основании платежки.
Сейчас понимаю, как буд-то не все удалилось.

Тэра
Пост №7
Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22001
Пост №7
 
05.02.2013 16:33

и ведомость бы тоже увидеть, фамилии замажте

Chiv_Chelios
Пост №8
Chiv_Chelios
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.02.2013
Сообщений: 25
Пост №8
 
05.02.2013 17:51

1 файл - начисление
2 файл - ведомость
3 файл - списание с р/с

1.jpg (227.49 КБ)
2.jpg (130.36 КБ)
3.jpg (122.78 КБ)
Тэра
Пост №9
Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22001
Пост №9
 
05.02.2013 18:11

поищи у себя в программе что-то типа Учетная поилита по персоналу. Мне кажется, надо поставить галочку "принимать исчисленный НДФЛ как удержанный".

Chiv_Chelios
Пост №10
Chiv_Chelios
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.02.2013
Сообщений: 25
Пост №10
 
05.02.2013 18:32

Так дело в том, что проблема только в одном месяце у одного сотрудника.
Далее все месяца - корректно

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.