Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

НДФЛ возврат. Подскажите

bkv1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.04.2010
Сообщений: 245
Пост №1
 
10.02.2013 08:13

Добрый день. ЗУП 2.5.60.1

Пример.

В январе, феврале расчитали сотруднику ЗП. Уплатили налоги все ок. 10000 * 2 = 20000 (НДФЛ = 2600)

В марте сотрудник приносит имущественный вычет действующий с 1 февраля. Вводим соответствующий документ. Расчитываем ЗП за март. НДФЛ за февраль сторнируется. (-1300) Все ок.
Вводим документ Возврат НДФЛ за февраль (1300).

Вопрос. При заполнении формы 2НДФЛ выводит. Исчислено: 1300, Удердано 1300, Перечислено: 2600.

Как быть с перечисленной суммой 2600. Пробуем в документе Перечисление НДФЛ в бюджет ввесли -1300. Все равно выводит в 2НДФЛ Перечислено: 2600?

Спасибо.

Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24773
Пост №2
 
10.02.2013 10:09

по имущ.вычетам возврат НДФЛ запрещен. Удержаный (и, соответственно, перечисленный) "до справки" НДФЛ учитывается в последующих перечислениях.
> Пробуем в документе Перечисление НДФЛ в бюджет ввесли -1300
а платежку на "-1300" не пробовали? :-)

bkv1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.04.2010
Сообщений: 245
Пост №3
 
10.02.2013 10:16

Почему тогда документ Начисления зарплаты сторнирует НДФЛ. Как тогда быть? Получится в 2НДФЛ исчисленно: 1300 Удержано 2600. Излишне удержано: 1300. Перечисленно: 2600.
Как быть?

Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24773
Пост №4
 
10.02.2013 11:08

если сотрудник подал заявление на вычет в марте, то "излишне удержанным" будет только мартовский НДФЛ, если, конечно работодатель его все-же удержит. НДФЛ, удержанный с начала года (в вашем случае с февраля) до месяца подачи заявления не является "излишне удержанным" и не подлежит возврату. После подачи заявления (не уведомления на право вычета) при очередном расчете налога программа должна учесть НДФЛ исчисленный ранее с месяца получения права на вычет (который указан в уведомлении налогового органа) до месяца, в котором налогоплательщик обратился к агенту с заявлением на предоставление вычета. При этом сумма подлежащая уплате по токому сотруднику может "уйти в минус", который будет "выбран" в след.месяцах.
Посмотрите письмо Минфина от 17 января 2012 г. N 03-04-05/7-24
Документ возврата - лишний.

bkv1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.04.2010
Сообщений: 245
Пост №5
 
11.02.2013 10:59

То есть в 2 НДФЛ по моему примеру все верно? Исчисленно: 1300 Удержано 2600. Излишне удержано: 1300. Перечисленно: 2600.

Или в документе "Подтвержение права на имущественный вычет" необходимо было ставить дату приминения с 1 марта, с месяца когда сотрудник принес справку даже если в ней дата с 1 февраля.

Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24773
Пост №6
 
11.02.2013 11:18

Да, видимо, так. а год выбрать 2013.

Петров-В
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.01.2011
Сообщений: 479
Пост №7
 
11.02.2013 11:31

Я не понял, про какой год вообще идет речь?
Если февраль еще не закончился, а у вас он уже перерасчитывается. И сотрудник что-то принес уже в марте.

Вот письмо минфина еще есть "от 22 января 2013 г. N 03-04-06/4-18", где как раз ваш март с январем-февралем.

Да, "Дату" надо ставить мартом. Январь, февраль не должны быть перерасчитаны.

Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24773
Пост №8
 
11.02.2013 12:04

> Я не понял, про какой год вообще идет речь?
про год, как налоговый период в котором получено право на сумму вычета.

Петров-В
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.01.2011
Сообщений: 479
Пост №9
 
11.02.2013 12:24

>про год, как налоговый период в котором получено право на сумму вычета.
Это понятно. Не понятно какой конкретно год.
Если 2013, то в моем часовом поясе март еще не наступил, а февраль еще не расчитывался. Какие там перерасчеты?
Если 2012, то... так и надо было спрашивать, как исправить прошлый год.

Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24773
Пост №10
 
11.02.2013 12:33

может там "отвлеченный пример", поэтому и "путешествие в будущее"? :-)

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.