НУ переходящих отпусков

Добрый день! <br>При формировании проводок по переходящим отпускам используется 97 счет РБП, в бухгалтерском учете все отражается верно, а в налоговом начисления на переходящие отпуск отражаются во временных разницах (Сумма ВР). Бухгалтер утверждает что их не должно быть. Верно ли это? Могу ли я это исправить не трогая код?

версия ЗУП 2.5.69.2

А как с ее точки зрения должны отражаться переходящие отпуска в НУ?

Сумма ВР должна учитывается в колонке Сумма НУ

Почитайте на ИТС статью "Учет оценочных обязательств по вознаграждениям работникам..." http://its.1c.ru/db/staff1c#content:33747:2 , возможно, вам надо проверить флажок в настройках параметров учета.

Нет доступа к статьям ИТС, какой флажок? У нас исползуются не оценочные обязательства, а РБП (расходы будущих периодов)

Т.е., вы не в курсе, что если организация не относится к категории малых предприятий, то с 1 января 2011 года учет расходов на выплату отпускных производится по новым правилам, т. е. с использованием счета 96 «Резервы предстоящих расходов и платежей» ?

> У нас исползуются не оценочные обязательства, а РБП (расходы будущих периодов)<br>С 2011 г. все организации (за исключением малых предприятий, не являющихся эмитентами публично размещаемых ценных бумаг) обязаны создавать резерв на предстоящую оплату отпусков, поскольку такие обязательства являются оценочными (п. п. 4, 5 ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы"), они отражаются на счете 96 "Резервы предстоящих расходов". Согласно п. 8 ПБУ 8/2010 величина такого обязательства по отпускам персонала будет относиться на расходы по обычным видам деятельности (счета 20, 26 и другие).<br>Отпускные выплачиваются за счет созданного резерва. Следовательно, необходимости в повторном равномерном их распределении у организации нет, и их уже не отнести к расходам будущих периодов. В ст. 324.1 НК РФ предусмотрена возможность формирования резерва на предстоящую оплату отпусков, значит, принятие организацией решения о его создании - ее право, а не обязанность. Но метод учета расходов на отпускные должен быть закреплен в учетной политике организации.

они еще и 12 счет используют для учета МБП.

Я не бухгалтер, разницу в счетах незнаю<br><br>Из ваших слов следует что это невозможно и незаконно?