Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Как правильно выставить за прошлый период ошибочно не выставленные счета-фактуры

ZHANNET
Пост №1
ZHANNET
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.04.2010
Сообщений: 13
Пост №1
 
16.07.2013 16:36

Уважаемые форумчане, прошу помощи в разъяснении такой важной проблемы для меня. Как реализовать в 8.2 ( 2.0) Бухгалтерия последний релиз, в которой БУ и НУ совмещен одновременно проводками, такое, как выставление ошибочно непроведенных счетов-фактур за 2012 год без корректировки баланса 2012.
Суть проблемы- обнаружили в июне 2013 года, что не провели реализацию одному контрагенту с февраля 2012, счета-фактуры не выставляли, акты работ не делали.
Как теперь без нарушения баланса за 2012, так уровень существенности ошибки 5% от годовой реализации выполнить все эти операции. Я понимаю так,
что я должна:
1) сделать реализацию за прошлый период 2012 за каждый месяц только в НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ, отключить бухгалтерский учет, как это сделать?
2) на основании акта выполненных работ за 2012 год выставить счета-фактуры прошлым годом, понятно что хронология их будет нарушена, очевидно ручной корректировкой, когда будут сформированы проводки в БУ и НУ, как-то вручную отключить БУ,
3) зайти в корректировку НДС книгу продаж за каждый квартал 2012 сделать-заполнить вручную доп. листы книги продаж,
4) сделать уточненные декларации по НДС за каждый квартал 2012,
5) у меня появится только НДС в НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ, выручка в НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ, могу сделать уточненную декларацию по прибыли,
6) В 2013 году в апреле делаю бухгалтерской справкой реализацию как доход прошлых лет Д 62/01 КТ 91/01 доходы прошлых лет , выявленных в текущем, завожу субконто так, чтобы не учитывать в НУ, а только в БУ, НДС будет в только в БУ ДТ 91/02      К68/02 как расход прошлых лет, как это реализовать, чтобы НУ отключить? Так же субконто указать без НУ?
Все эти бухгалтерские проводки должны попасть только в баланс 2013 в прочих операционных доходах и расходах? Я правильно рассуждаю или что-то упустила? Теоретически представляю это , а как реализовать в 1С представляю себе как-то расплывчато.

VVP
Пост №2
VVP
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.10.2006
Сообщений: 4950
Пост №2
 
16.07.2013 21:36

Доплисты не пробовали делать?

ВЛАДА2010
Пост №3
ВЛАДА2010
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.05.2011
Сообщений: 7
Пост №3
 
17.07.2013 06:16

Доплистами в книге продаж для прибыли выручку в НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ все-таки не увеличишь. Надо чтобы в НУ в регистрах налоговыйх попали эти суммы.Все-таки,пожалуйста, ну, хоть кто-нибудь ответьте, правильно ли я рассуждаю, и как это реально можно выполнить.Прошу помощи и совета.

ВЛАДА2010
Пост №4
ВЛАДА2010
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.05.2011
Сообщений: 7
Пост №4
 
20.07.2013 08:13

Форумчане, где вы? Неужели такой сложный вопрос, неужели никто в такую ситуацию не попадал? Специалисты 1с 8.2, пожалуйста, посоветуйте, что делать, как правильно сделать согласно НК и в рамках автоматизированной программы, которой пользуемся.

Рисовод
Пост №5
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24773
Пост №5
 
20.07.2013 09:07

у вас три независимых вида учета: налоговый учет НДС (доп.листы), налоговый учет прибыли и бух.учет.Для каждого вида учета свои правила "выхода" из этой ситуации (корр.прошлых периодов или периодом обнаружения ошибки), причем они никак не "взаимноувязаны". Если кратко, то вам нужно в тек.периоде провести реализацию, пропущенную ранее в учете в 2012 году?

ВЛАДА2010
Пост №6
ВЛАДА2010
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.05.2011
Сообщений: 7
Пост №6
 
20.07.2013 21:04

Счета-фактуры надо выставить за 2012 , акты выполненных работ надо отразить тоже в 2012 году, если это делаю, то появляются бух. проводки и летит баланс 2012 года.
Если просто нарисовать счета -фактуры, не проводить их в БУ и НУ, то не региструются в журнале учета выданных за 2012. Мне необходимо сделать счета-фактуры за 2012 год, в 2012 году, провести их только в налоговом учете, изменить налоговые регистры только за 2012 год.БУХУЧЕТ ТРОГАТЬ МНЕ НЕЛЬЗЯ за 2012 год.
Как только проведу в НУ , сразу сделаю книгу продаж -доп лист.в 2012 году, сдам уточненки за 2012 год по НДС, сдам прибыль уточненку за 2012 год.
В 2013 должна отразить только БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ Д62/01 К 91/01 прибыль прошлых лет,проводку Д91/02 К 68/02, только Бухучет, НДС не буду отражать в НУ текущего года.
Может чего не понимаю, но я не могу сделать счета-фактуры в 2013 прошлой датой , например, 30.11.2012! За прошлый год , именно 2012, требует контрагент.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.