Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Как убрать задолженность за предприятием?

Mikmen
Пост №1
Mikmen
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.02.2005
Сообщений: 33
Пост №1
 
26.08.2013 07:58

Приветствую всех.
Ситуация такая. В Январе сотруднику был начислен отпуск. В январе сотрудник и уволился.
За нарушение трудовой дисциплины и за причененный материальный ущерб было приянто решение с него удержать.
Но удерживать было не с чего. В феврале он сам в кассу заплатил, но в 1С ЗУП эту операцию не отразили, к тому времнеи он был уволен.
Так про него и забыли. Вот сейчас вспомнили, но уже много времени прошло и отчеты сданы в ПФР за 2 квартала.
Висит в 1С ЗУП задолженность за предприятием 10 т.р. Этот долг нужно убрать. Как это сделать?
Спасибо.

Тэра
Пост №2
Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22001
Пост №2
 
26.08.2013 08:39

не поняла. Не отразили возврат долга, а задолженность почему-то за предприятием висит.

Калинина Елена, фирма 1С
Пост №3
Калинина Елена, фирма 1С
сотрудник 1С
офлайн
Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 416
Пост №3
 
26.08.2013 09:59

Здрвствуйте! Видимо, задолженность висит все-таки не в ЗУП, а в БП?
В корреспонденции с каким счетом были оприходованы деньги в кассу в феврале?
По-хорошему должно быть 76-02, так как работник к тому времени был уже уволен, и 73 не годится.
Тогда надо отразить доход
Д 76-02 К 91-01 10000
Только для НУ этот доход должен был быть отражен в 1 квартале, так как с него надо было заплатить налог на прибыль.

Mikmen
Пост №4
Mikmen
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.02.2005
Сообщений: 33
Пост №4
 
26.08.2013 13:17

В ЗУП в расчетном листе висит долг за предприятием.

Sh_S
Пост №5
Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №5
 
26.08.2013 14:03

т.е. сальдо ЗуП и Бухгалтерии не совпадает? В бухгалтерии все правильно, в ЗуП - нет? Тогда сделайте в ЗуП возврат от этого сотрудника и все

Тэра
Пост №6
Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22001
Пост №6
 
26.08.2013 14:06

> Тогда сделайте в ЗуП возврат от этого сотрудника и все
дык она пишет, что долг за предприятием, а не за сотрудником! Т.е., по логике, ему надо выплатить.

Sh_S
Пост №7
Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №7
 
26.08.2013 14:29

Ну значит выплатить. Непонятно как своды печатались с неправильным сальдо.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.