Учет НДС в расходах

Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, какие нужно поменять настройки в 1С 8.2 Бухгалтерия при переходе на учет "НДС в расходы". Компания на ОСНО и сначала при поступлении товаров и услуг брала НДС к возмещению из бюджета, потом, так как планируемая выручка не будет облагаться НДС, пришлось сдать уточненку и принять весь ранее накопленный НДС в расходы. Как в программе это настроить???? спасибо заранее.

а почему "в расходы", а не в стоимость товаров и услуг? тем более, что "планируемая выручка" (реализация, видимо?) не будет облагаться НДС.

да, конечно в стоимость товаров и услуг. Так написала, потому что пришлось восстанавливать весь ранее принятый НДС одной суммой.... а теперь с 01 октября надо брать НДС в стоимость товаров и услуг. Как грамотно настроить программу, чтобы ничего не "поехало"???? сделала просто в самом документе ПТиУ на владке "цены" просто поставила 3 галки, так не затрагивая 19 счет все "падает" ну наппример в 10.9, а потом в экслуатацию не списать... ругается на НДС! помогите плиз. уже голову сломала.... спасибо!

я про конфигурацию, увы, не подскажу, но ты выложи картинки этой "ругани", чтобы другим понятней было.

Доброе утро!<br>не разобралась ещё, как вставить картинку, принт скрином, и прямо в тело письма???\<br> <br>На всякий случай пишу конфигурацию<br>1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.102)<br>Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.53.10)<br> <br>А вот что пишет 1С после попытки провести "передачу материалов в эксплуатацию....<br> <br>Проведение документа: Передача материалов в эксплуатацию пф000000012 от 01.10.2013 12:00:11<br>Для целей учета НДС не списано 8,000 товара Стул "Ренессанс", счет учета 10.09<br>Для целей учета НДС не списано 15,000 товара Стул "Хлоя-М", счет учета 10.09<br> <br> <br>ИЛи прри проведении требования-накладной вообще не списывает, пишет следующее:<br> <br>Проведение документа: Требование-накладная пф000000019 от 01.10.2013 0:00:00<br>Строка: 1Не списано 250 шт товара Афиши А1, счет учета 10.09<br>Проведение документа: Требование-накладная пф000000019 от 01.10.2013 0:00:00<br>Для целей учета НДС не списано 250,000 товара Афиши А1, счет учета 10.09

Здравствуйте! А настройки Учетной политики смотрели? Там, где реализация Без НДС или 0%?

Да, но так как сначала я брала к возмещению, но поставила эту галку с 01.10.2013, а все что брала к возмещению списала в расходы... так можно???? может тут не правильно что то сделала???

Я правильно понимаю, что вы списываете ТМЦ, поступившие в предыдущих налоговых периодах?

нет, в одном.... сейчас вроде как сделала групповое перепроведение с 01.10.2013 и все заработало.... надеюсь, что так и будет... но все равно, подскажите, правильно я сделала, что с начала квартала поменяла в учетной политике параметры...??? это никак не отразится на дальнейшей работе???? спасибо всем большое заранее...

Ну а как можно было сделать по-другому? Не перепроводить же три закрытых квартала... Галка "Организация осуществляет реализацию без НДС или 0%" включает партионный учет. Должно работать нормально.