Проблема с книгой покупок.

Добрый день.<br>1С 8.2 Бухгалтерия предприятия КОРП, после последнего обновления до релиза 2.5.55.7 стала некорректно формироваться печатная форма книги покупок. Данные выводятся все правильные (итоговая сумма совпадает) , но не в правильном порядке. Т.е. к примеру СФ датированные апрелем, но по которым вычет использован в 4 квартале, они приведены не сначала, а старнным образом в середине отчета.<br>Смотрел наш штатный программист, говорит по его части все нормально.<br>Подскуажите в чем может быть проблема.<br> <br>Заранее благодарна.

> СФ датированные апрелем, но по которым вычет использован в 4 квартале<br>как это? В книгу покупок с\ф и должны попадать в момент права на вычет и не важно когда они выставлены.

Они попадают в книгу, но в печатную форму включаются не попорядку, а в разброс.<br>Вопрос в формировании книги покупок, именно печатной формы.<br>Разъясню на примере. Приобретен товар в апреле. Оприходован тогда же, счет-фактура зарегитсрирован, но сумма налога так и оставалась на сч.19. И, к примеру в 4 квартале 2013, я заявляю этот вычет, включаю сумму предъявленного налога в книгу покупок (в 1С делаю документ Формирование книги покупок), тем самым уменьшаю сумму НДС к уплате. Все прекрасно и замечательно. Формирую печатную форму книги покупок, этот апрельский счет-фактура выскакивает раньше тех, которые оприходованы в октябре-декабре, и по которым налог принимаю к вычету сразу в 4 квартале, распечатываю ее..в общем все в нормальном русле работы.<br>Потом случайно после обновления обратила внимание, что порядок в котором преведены СФ не тот (идут октябрьские, потом ноябрьские, потом те, которые не относятся к отчетному кварталу). Обратилась к программисту, тот весь февраль и половину марта искал, и вот сейчас дал заключение, что все по его части верно.<br>Поэтому и ищу корень проблемы.

> Приобретен товар в апреле. Оприходован тогда же, счет-фактура зарегитсрирован<br>как эта "регистрация" отражена в программе на тот момент?

Стандартно. Как обычный полученный СФ. Либо документом "Счет-фактура полученный", либо соответсвующей вкладной в документе "Поступление товаров и услуг". В поле "Отразить вычет в книге покупок" не ставится только. Сумма налога повисает на сч.19. В журнал регистрации СФ попадает.

> идут октябрьские, потом ноябрьские, потом те, которые не относятся к отчетному кварталу<br>видимо программа пытается сначала выстроить "родные" с\ф в хронологическом порядке (это единственное требование по порядку следования с\ф в книге покупок), а потом выводит "приблудные". Кстати, а почему сразу НДС не возмещаете? Уж не "по оплате" ли работаете? И еще: имеете ли вы право на взмещение НДС в 4 квартале по с\ф, поступившему в апреле?

Неее, не по оплате конечно! <br>Вычетом мы имеет право воспользоваться в течение трех лет с момента возникновения права на него. Специфика работы компании такова, что в одни отчетные периоды очень большая сумма налога к уплате, в другие, огромнейшая сумма к возмещению (у меня и раздельный учет ЕНВД+ОСНО, и экспорт-импорт, для полного счастья обязанностей налогового агента не хватает). Вот и используем свое право на вычеты, чтобы уравновесить все. Налоговики конечно к этому относятся неочень, но при возникновении спорных ситуаций ссылаюсь на арбитражную практику, которая в нашу пользу.<br><br>> > идут октябрьские, потом ноябрьские, потом те, которые не относятся к отчетному кварталу<br>> видимо программа пытается сначала выстроить "родные" с\ф в хронологическом порядке (это единственное требование по порядку следования с\ф в книге покупок), а потом выводит "приблудные". Кстати, а почему <br>Вот это и странно, потому как ранее (работаю с 2012 года в компании) все выстраивалось ровненько, ранние СФ первыми, потом более позние.<br>А после обновления даже родные идут вперемешку... к примеру сначала выводятся СФ с вычетом за 01.10, потом 01.11, потом даты перемешаны, потом "приблудные" (прекрасный термин! буду использовать его!), затем декабрь.<br>Буквально перед обновлением для камералки распечатала все, и прекрано выстроено было,а потом ....(((<br> <br>В чем проблема, понять не могу.

Заметила еще странность - если сформировать книгу покупок по старой форме, в ней все нормально, все по-порядочку....

а если "забить" на это? Кто будет контролировать "расположение" с\ф в книге? Если кто-то и придерется, то ему трудно будет обосновать это ссылками на нормативку.

Знаю, что санкций за некорректное формирование нет, но т.к. компания крупная, служба аудита и фин.дирекция будет постоянно бухгалтерии на косяк указывать в проверку. Потом объяснять руководству бесполезно. <br>Тем более программист указывает, что именно в учете, что-то не так.<br> <br>Хочу понять, откуда это лезет.