В КУДиР за 1 квартал 2014 в расходы УСН берутся суммы страховых взносов за декабрь 2013г.

Здравствуйте! Помогите мне, пожалуйста. Мы работаем на УСН доходы-расходы, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389), редакция 3.0 (3.0.31.13).
В КУДиР в расходы УСН за 1 квартал 2014г. берется часть сумм выплаченных в декабре 2013 г. страховых взносов (часть была признана расходами УСН в декабре), а пишет, что это начислено за январь 2014г. Что делать?

Проверяйте записи регистра расходов УСН. Для понимания вопроса, какой именно документ "двигает" расход...Зп начисляете в этой же программе или загружаете из ...?

knigina, з/п начисляем в этой же программе.

Вот что по движению

Получается декабрьские начисления, не учтенные в расходах прошлого года, отражаются в этом году с неверной записью КУДиР, с не точным указанием периода? Вместо декабря - январь...Если дело только в содержании записи, скорее всего "косячок" в программе. В 2.0 я бы посоветовала внести ручные записи в КУДиР, сторно и правильную...И забыть. В 3.0 возможно ли так?

Вот что по списанию ФСС

Да, получается так. Ручная корректировка возможна, но это отразиться на КУДиР 2013, а налог же уплачен уже

Вижу, что в декабре уплачены были взносы 429,20, из которых в расходах декабря учтено 17,04. Оставшееся 412,16 попали в КУДиР января (первый скрин). Вопрос здесь в чем? Такое возможно, если 412,16 были переплатой по страховым по итогам года. А в январе появились начисления за январь!, и эта уплата взносов появилась в расходах...Как то так читается...

Татьяна Моргенштерн, Татьяна Моргенштерн пишет:

Вы меня извините, я совсем недавно работаю главбухом ))). Как эти 412,16 могли быть переплатой по страховым по итогам года, если вся зарплата и взносы за декабрь были начислены и уплачены в декабре, в отчете ФСС за 2013 год не стоит ни переплат, ни недоплат?