Возврат излишне выданной зарплаты

1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.157)
Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.47.1)
УСН излишне выданная зп. , и уплачены взносы в фонды с излишне начисленной суммы
Начисление и выдано в июне, и, исправление в июле,
я сделала
1. на основании ведомости начисления июнь, "исправить" по этому сотруднику от 31.07.14
2. интерфейс "учет зп" операция "отражение зп в рег учете" проводки с минусом дт25 кт69 по фондам, дт25 кт70 излиш выдан сум от 31.07.14
в книге учета Доходов и расходов за 9мес нет минусов
пожалуйста напишите правильный алгоритм операций в бух программе 1с8

Vjnz, если сотрудник работает, то не вижу смысла в п.2

Тэра, в декрет отпуск ушла