Не проставляется налоговый учет в регламентной операции "закрытие месяца"

Ves_Na

читатель

офлайн

Дата регистрации: 09.10.2014
Сообщений: 5

Пост №1

10.10.2014 00:04

Здравствуйте!
Использую программу 1С 8.2
Проблема:
При закрытии регламентной операции "Закрытие месяца по затратным счетам" не проставляется налоговый учет по счетам 20 и 25.
В нашей организации такой метод закрытия затратных счетов:
сч 26 закрывается на 90.08 (управленческие расходы) - налоговый учет проставляется
сч 25 закрывается на сч 20 - налоговый учет не проставляется
сч 20 закрывается на 90.02 - налоговый учет не проставляется
Таким образом, получается, что у нас нет себестоимости по налоговому учету. Помогите, пожалуйста, какая настройка (скорее всего в учетной политике) у нас "слетела".

Заранее спасибо.
С уважением, Наталья.

Ответили: пост №2 , пост №7

Prikum

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20952

Пост №2

10.10.2014 00:09

Ответ на пост №1

Ves_Na, какая конфигурация?

Ответили: пост №4

Tanya

читатель

офлайн

Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412

Пост №3

10.10.2014 09:58

Ves_Na пишет:

Цитата
не проставляется налоговый учет

может налоговый учет ждет что вы ему "проставитесь"

Вы бухгалтер или специалист по 1С ?

Ответили: пост №5

Ves_Na

читатель

офлайн

Дата регистрации: 09.10.2014
Сообщений: 5

Пост №4

10.10.2014 11:01

Ответ на пост №2

Prikum, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.62.4)

Ves_Na

читатель

офлайн

Дата регистрации: 09.10.2014
Сообщений: 5

Пост №5

10.10.2014 11:02

Ответ на пост №3

Tanya, я бухгалтер.

Ответили: пост №6

Tanya

читатель

офлайн

Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412

Пост №6

10.10.2014 11:13

Ответ на пост №5

Ves_Na,
Тогда, как бухгалтер опишите что у вас
Например
У меня по НУ не закрываются 20, 25 счета -остается сальдо
или
у меня при закрытии месяца проводки по НУ Дт.... Кт 20(25)

Калинина Елена, фирма 1С

сотрудник 1С

офлайн

Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 491

Пост №7

13.10.2014 10:29

Ответ на пост №1

Ves_Na, скорее всего у вас не определен перечень прямых затрат для целей налогового учета, поэтому все расходы в НУ воспринимаются как косвенные. См. учетную политику

Ves_Na

читатель

офлайн

Дата регистрации: 09.10.2014
Сообщений: 5

Пост №8

14.10.2014 19:57

Калинина Елена,
Здравствуйте.
Я читала об этом. Пробовала в копии - не получается.
Елена, к сообщению прилагаю следующие файлы: скриншоты из УП и файлы с распределениями из УП. Можете посмотреть, что у нас не так.
Заранее большое спасибо.

Прикрепленные файлы

Ответили: пост №11

Ves_Na

читатель

офлайн

Дата регистрации: 09.10.2014
Сообщений: 5

Пост №9

14.10.2014 20:52

[FILE ID=25063][FILE ID=25062]Tanya,
Добрый вечер!

Более подробно ситуация такая:
Проводки
Дт 90.08 Кт 26 - налоговый учет "проставляется"

Счет Дт	Счет Кт	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
			Сумма ПР Дт	Сумма ПР Кт
			Сумма ВР Дт	Сумма ВР Кт
90.08.1	26	10 659,43	10 659,43	10 659,43

Дт 20.01 Кт 25 - налоговый учет "не проставляется"

Счет Дт	Счет Кт	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
			Сумма ПР Дт	Сумма ПР Кт
			Сумма ВР Дт	Сумма ВР Кт
20.01	25	13 504,88

			13 504,88	13 504,88

Дт 90.02 Кт 20.01 - налоговый учет "не проставляется"

Счет Дт	Счет Кт	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
			Сумма ПР Дт	Сумма ПР Кт
			Сумма ВР Дт	Сумма ВР Кт
90.02.1	20.01	3 920 472,21

			3 920 472,21	3 920 472,21