корректировка распределения НДС

БП 3.0.37.32 Подскажите, как оформить корректировку док-та Распределение НДС , например за 1 кв.?
1 кв. док-т Распределение НДС сделали, но затем нам принесли еще док-ты на поступление и реализацию за 1 кв. - отразили в программе. Увидели , что в док-те Распределение НДС отражены не все док-ты за 1 кв только в 3 кв.
нам надо создать корректировку док-та Распределение НДС. Как это отразить?
Если сторнирую док-т Распределение НДС, затем создаем док-т Распределение НДС, то при условии,что период 3 кв., то док-т пустой, если период указываем 1 кв., то закладка Выручка от реализации заполняется правильно, но закладка Распределение не заполняется. И мы не можем в док-те Распределение НДС указать, что это корректировка, а период программа автоматически подставляет от даты док-та. Подскажите как правильно отразить данную ситуацию?т.е. откорректировать распределение НДС. Спасибо.

Ольга8, Сразу скажу - я не смог сделать это автоматически, пусть гуру скажут, может ли такие чудеса делать БП, но судя по коду - вряд ли. Но с самой ситуацией сталкивались, и решали её просто операциями (бухгалтерскими справками). Суть в чем: есть с/фактура, есть процент, скажем по оперативным итогам 1 квартала - 20. Программа распределила НДС в 1м квартале 1800, как 360 к возмещению, 1440 к списанию на себестоимость. Теперь по уточненным данным, процент составил 21. Мы делали справку Дт 19 (без указания с/ф) кт 68.02 18, Дт 20 Кт 19 18. (Если процент меньше 20, то проводки делались красным.) Причем справку делали в 3м квартале, а уточненную декларацию по НДС за 1й квартал тоже правили вручную. И хуже всего - прибыль ещё цепляется. Жуткое это дело - править НДС, вот с 15 года будет полегче, вроде бы.

Спасибо. док-т Распределение НДС нельзя сделать корректирующим

Надежда есть для БП 3.0 КОРП, сегодня получил уведомление "Ваше письмо направлено в отдел разработки, результат рассмотрения обязательно сообщим дополнительно".

В ответ на вот такое письмо (зарегистрировано SW962522):

"Подскажите пожалуйста как необходимо отразить корректировку по НДС в данной ситуации:

Организация осуществляет реализацию услуг облагаемых и не облагаемых НДС. Ведется раздельный учет.
В 3 квартале выявлена ошибка – в 1 кв. осуществлялась безвозмездная передача объекта основных средств (не облагается НДС),но сумма по данной операции оказалась не учтена в базе для вычисления доли распределения НДС (МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 24.04.15 N 03-07-11/23524)
Распределить входной НДС нужно в том налоговом периоде, в котором получено имущество (приняты работы, услуги), предназначенное для использования в облагаемых и необлагаемых операциях (письмо ФНС России от 24 октября 2007 г. № ШТ-6-03/820).

Как внести корректировки в распределение НДС для их отражения в корректирующей декларации по НДС за 1кв в текущем периоде (БЕЗ пересчета документов 1 кв, в соответствии с пп.5 п 2 ПБУ 22/2010 Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка)?"

Зашибись! Великолепный ответ


Здравствуйте!
Ваше обращение зарегистрировано под номером SW962522 / 2.
Пожалуйста, в тексте следующих обращений на эту же тему ссылайтесь на этот номер.

Получен ответ отдела разработки:

«Данная операция не автоматизирована».