НДС с 2015 года
23.03.2015
09:17
#1
Сформировала новую Декларацию по НДС за 1 квартал 2015 года, проверила в Программе 1С-Предприятие 8, после проверки появилось, что 3-х контрагентов нет в базе налоговой. Стала проверять - это оказались работники нашего предприятия, которым мы что-то продали, начислили НДС. Декларация из-за этого не выгружается. Что делать?
Ответили:
пост #2
23.03.2015
16:20
#2
Ответ на
пост №1
Надежда Сурикова, какую программу используете? какое сообщение выдается? (отсутствие контрагентов в базе ФНС не должно препятствовать выгрузке декларации)
Ответили:
пост #3
31.03.2015
06:05
#3
Ответ на
пост №2
Полякова Анна (1С, Москва),Добрый день!
У меня подобный вопрос, относительно счет-фактуры которую выставили физ.лицу (нашему сотруднику) по агентскому договору, при проверки выдает ОШИБКа "контрагент отсутствует в базе ФНС" программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106), Можно ли с ошибкой сдать декларацию? И правомерно ли выставлять счет-фактуру физ.лицу?
В дополнение...если в реквизитах Физического лица не ставить ИНН - то ошибки нет при проверки !!!! может тогда у всех физиков убрать - но получается что не все реквизиты будут заполнены в сч-ф
Читают тему
(гостей: 1)