Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Отражение платежки в книге покупок в 1С-8.3 при импорте

Мария Иванова
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.03.2015
Сообщений: 1
Пост №1
 
24.03.2015 23:48

Похоже программисты в 1С-8.3 забыли, что импортёры должны указывать в книге покупок № платежного поручения на уплату НДС в таможню. Нет такого раздела или окошка ни в "ГТД по импорту", ни в "Формировании записей книги покупок". Вручную Книга покупок тоже не правиться. В общем, нигде не предоставили возможности ввести платежку об уплате НДС. Пришлось идти кривым путём. Не хочется сразу получать вопросы от налоговой о подтверждении уплаты НДС таможне, тем более скоро в отпуск.
Получилось так.
В 1С обязательно должна быть сформирована эта платежка, а на основании её выписка.
Далее открываете "ГТД по импорту" в Журнале операций. Подразумевается, что вы её уже правильно заполнили. Правите её. Сначала раздел "Главное".
Слева внизу - "Отразить вычет НДС в книге покупок" - убираете галку.
Переходите в "Разделы ГТД".
В проводках в режиме "Ручная корректировка" удаляете проводку Д68.02-К19.05. Записать, провести. Сохраняем ГТД и закрываем её.
Далее заходим в Регламентные операции НДС. Выбираем "Формирование записей книги покупок". Дата как в ГТД. Давим кнопку "Налоговый агент".( 1С только им благоволила по платежкам) Добавить : Поставщик - как в платежке,
Далее документ поступления. В открывшемся окне выбираете "Счет-фактура полученный". Создаете сч-фактуру. В качестве её номера ставите номер ГТД. Контрагент всё тот же. "Документы основания": Опять создаете в этом окошке Документ поступления товаров и услуг. Там всё понятно. Контрагент как в платежке. Номенклатура - по ГТД, кол-во -самое минимально возможное типа 0,001 , цена и сумма нулевые.ГТД и страна происх. - знаете какие.Проводите. Проводите и эту сч-ф.
Далее опять оказываемся в "Формирование записей книги покупок", "Вид ценности" -Налоговый агент (иностр), Сумма -0. НДС - по ГТД. "Документ оплаты" - Платежное поручение №..., "Документ оплаты НДС" - "Списание с расч. счета ... Всё. Проводим
Запись в книге покупок, сформированная на основании "ГТД по импорту" исчезнет, а появится идентичная с номером платежки в графе 7 и без номера ГТД в графе13, как того требует инструкция по заполнению, если вы являетесь непосредственно импортером, напрямую платящим НДС на таможню. То же косяк 1С, что правильно заполненная "ГТД по импорту" инициирует появление номера ГТД в графе 13 "Книги покупок". В случае прямого импорта - это противоречит Постановлению №1137.

Ответили: пост №2
BRATANDIMA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.03.2010
Сообщений: 24
Пост №2
 
19.08.2015 18:49
Ответ на пост №1

Мария Иванова,добрый день,
подскажите , пожалуйста, как в 1С 8.3 правильно отразить поступление услуг от Белорусов
1. я оформил поступление услуг со ставкой "без ндс"
2. оформил счет-фактура выданный налогового агента со ставкой 18/118

как принять к вычету этот ндс, который я уплатил за белорусов ? просто оформит счет-фактура полученный ?

Ответили: пост №3
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25078
Пост №3
 
20.08.2015 09:10
Ответ на пост №2

BRATANDIMA, может выданный с\ф просто зарегистрировать в книге покупок?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги