НДФЛ не должен попадать в КУДиР
25.05.2015
14:31
#1
Добрый день уважаемые коллеги!
наше ООО на УСН арендует квартиру у физика. Удерживая НДФЛ из суммы арендной платы перечислем его в бюджет
Так как в базу расходов мы не берем арендную плату зха данную квартиру я не беру в базу и перечисленный НДФЛПолучая акт аренды у физлица - провожу как полученные услуги его на 76.05 счет.
оплачиваю суммы аренды без НДФЛ
Операцией делаю начисление от суммы арендной платы на 68.01 - суммы НДФЛ
оплачиваю.
После этого делаю проводки по заработной плате, платежки и прочее. В результате в КУДиР получается "каша" , мне надо чтобы суммы уплаченного НДФЛ не попадал и в базу по УСН как это сделать?
Заранее благодарю.
наше ООО на УСН арендует квартиру у физика. Удерживая НДФЛ из суммы арендной платы перечислем его в бюджет
Так как в базу расходов мы не берем арендную плату зха данную квартиру я не беру в базу и перечисленный НДФЛПолучая акт аренды у физлица - провожу как полученные услуги его на 76.05 счет.
оплачиваю суммы аренды без НДФЛ
Операцией делаю начисление от суммы арендной платы на 68.01 - суммы НДФЛ
оплачиваю.
После этого делаю проводки по заработной плате, платежки и прочее. В результате в КУДиР получается "каша" , мне надо чтобы суммы уплаченного НДФЛ не попадал и в базу по УСН как это сделать?
Заранее благодарю.
как правильно провести начисления по договору подряда в 1С 8.3Кнопка "Отправить" в 1С 8.3, ред. 3.0.38.55
Читают тему
(гостей: 1)