В товарном чеке выделен НДС

Как в 8.3 правильно отразить поступление ТМЦ по товарному чеку в котором выделен НДС? Счета-фактуры нет. Применяю ПБУ 18/02.

joper, по товарному чеку НДС вряд ли возместишь.

Так я и не собиралась НДС предъявлять. Но и с НДС я не могу оприходовать ТМЦ. Каким документом я должна провести такую
операцию? Хочу, чтобы НДС не списывался на 68, а попадал, например, на 91 и не принимался для НУ. Как мне это красиво сделать?

joper, если вы приходуете ТМЦ через авансовый отчет, указываете, что ТМЦ с ндс, но флаг СФ не устанавливаете, тогда при проведении документа программа сама спишет этот НДС без счета-фактуры на 91 счет не принимаемый для НУ.
Если приходуете обычным поступлением, НДС выделяете, а с/ф не указываете, то НДС надо списать отдельной операцией Списание НДС. Счет списания указать 91-02, а субконто выбрать (или создать новое) чтобы в форме статьи затрат флаг Принимается к налоговому учету был выключен.  

СПАСИБО.