Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

1С: Бухгалтерия 8 2.0.Корректировка НДС по нулевой ставке. Помогите разобраться с регламентом

dr_dom
Пост №1
dr_dom
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.06.2010
Сообщений: 106
Пост №1
 
26.10.2015 12:08

БП:2.0.64.40

Доброго времени суток. Уважаемые коллеги помогите определится с последовательностью корректировки НДС по нулевой ставке в сторону уменьшения.

На данный момент сделано:

1. Первоначальная реализация на экспорт для примера пусть будет на сумму 100$
2. Внесена счет-фактура на 100$
3. Подтверждение нулевой ставки НДС

4. При формировании Книги продаж СФ в нее попадает

Затем выяснилось что реализация должна быть на меньшую сумму выставлением корректировочного счета-фактуры (Налоговый период тот же)

5. Заносим документ "Корректировка реализации" "по согласованию сторон" с указанием новой суммы 80$ программа проводит - 20$
6. Заносим на основании "Корректировки реализации" счет-фактуру на сумму уменьшения 20$ с типом "корректировочный"

7. При формировании Книги продаж в нее ничего нового не попадает

А теперь вопросы:
1. Как это должно отразится в Книге Продаж?
2. Что нужно еще сделать, что бы отразились в книге корректировки, и в какой из книг?
3. Как правильно отразить снятие первичной счета-фактуры?

Заранее благодарю.

dr_dom
Пост №2
dr_dom
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.06.2010
Сообщений: 106
Пост №2
 
26.10.2015 17:42

Люди подсказали что:

Цитата
В книгу продаж ничего не должно попасть
Должно попасть в книгу покупок после формирование документа формирования записи книги покупок (см.закладку Вычет НДС по уменьшению стоимости реализации)
Корректировка попала в книгу покупок, хорошо.
Но в декларации по НДС завышается налоговая база, на эту корректировку (Раздел 4 строка 20). В итоге налоговая база не совпадет и с декларацией по прибыли, т.к. корректировка в том же периоде.
Насколько понимаю, в налоговую базу попадает сумма из документа "Подтверждение нулевой ставки НДС". У меня подтверждена сумма до корректировки. Допустим ее нужно вручную уменьшить, то в книге продаж изменится только рублевая сумма, а долларовая останется прежняя.
В чем ошибка?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.