Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Проводки для исправления сальдо

Ученица
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 123
Пост №1
 
22.01.2016 12:03

Добрый день.Подскажите,пожалуйста,по такому вопросу:
Программа 1 с 7.7.Мы на УСН. По акту сверки с контрагентом по нулям.
По 60 счету по Дт висит сумма 42942,71
По 60.2 - нет
По 60.1 красным с минусом 42942,71
По 62, 62.2 счету по Кт 42942,71
По 62.1 -нет.
Как это исправить?При совершении проводок не будет ли дохода?

Ответили: пост №2 , пост №4
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24828
Пост №2
 
22.01.2016 12:27
Ответ на пост №1

Ученица, у вас покупатель и продавец одно и то-же лицо? Иначе никакой связи между 60 и 62 счетами нет. А у вас там сумма одинаковая, как видно.

Ответили: пост №3
Ученица
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 123
Пост №3
 
22.01.2016 14:46
Ответ на пост №2

Рисовод,да и покупатель и продавец одно и то же лицо.И что делать?Вообще эти фирмы обе наши.И в другой фирме нет никакого сальдо по этим счетам.

Евгений Игнатьев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2002
Сообщений: 94
Пост №4
 
22.01.2016 14:52
Ответ на пост №1

Ученица, Закрывается все это "Корректировка долга" если у вас есть акт взаимозачета

Ответили: пост №5
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24828
Пост №5
 
22.01.2016 15:00
Ответ на пост №4

Евгений Игнатьев, да, только документ точнее называется "Корректировка задолженности". (это я для Ученицы :-)) И, по моему, в их случае соглашение о зачете не обязательно. Однородные требования могут зачесть и самостоятельно. Контрагент-то один.

Ответили: пост №6
Ученица
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 123
Пост №6
 
22.01.2016 15:14
Ответ на пост №5

Рисовод,объясните,пожалуйста,как заполнить "корректировку задолженности".Доход,подлежажащий облажению налогом на УСН будет?

Ученица
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 123
Пост №7
 
02.02.2016 16:37

Добрый день.Контрагент по которому было сальдо называется ООО сервис (например).В фирме ООО сервис в программе никакого сальдо не было.Сделала корректировку задолженности в фирме Ромашка.Прилагаю файлы( второй это проводки)После нее по всем счетам сальдо по нулям. Нужен ли протокол соглашения о взаимозачете?Протокол даже никак и не сделать,так как в ООО сервис по эим счетам было по нулям.
Возникает ли доход при УСН,подлежащий облажению в фирме Ромашка?
Пожалуйста,посмотрите,файлы. Наверное,у меня не правильно.
Что-то не хотят прикрепляться файлы.

Ученица
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 123
Пост №8
 
02.02.2016 16:51

Посмотрите,пожалуйста. Все ли так?Доход, подлежащий налогобложению при УСН возникает или нет?


Ученица
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 123
Пост №9
 
05.02.2016 12:36

Доход при УСН возникает в момент поступления денег на расчетный счет. Или при взаимозачете.Когда, например,ООО "Сервис" должно за услуги Ромашке 42000, а Ромашка должна за услуги Сервису 42000. Составляется протокол-соглашение о взаимозачете на 42000. И Ромашка и ООО Сервис включают эти суммы в доход.
А в моей ситуации( при тех висячих суммах по ДТ и Кт,о которых я писала), как я понимаю Ромашка сделала предоплату Сервису(Поставщику) и Сервис(в этом случае Покупатель) сделал предоплату Ромашке. Что-то не могу понять есть тут доход или нет.

Подскажите,уважаемые форумчане.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги