Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Взаимозачет

Ученица
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 123
Пост №1
 
10.02.2016 12:41

Добрый день.Это опять я с очередным вопросом.ВВ 2014 году фирма М перечислила 33000 руб фирме П. П выставила акт выполненных работ М. Сейчас в 2016 г, как оказалось, что работы не были выполнены, поэтому реализацию спишу Дт 91.2 Кт 62.1.
В то же время М должна фирме Р за работы
П и Р наши фирмы. Нужно, чтобы сумма 33 000 р зачлась в счет погашения задолженности М перед Р.
Р может выставить акт П о выполнении каких-нибудь работ,если это нужно для взаимозачета.
Подскажите, пожалуйста,можно ли в этой ситуации оформить взаимозачет и какой или как поступить?
Может можно списать просто сумму долга в Р на основании какого-нибудь письма, а в П не уменьшать реализацию?
Может какой-то справкой ввести в Р эту оплату на основании письма и в П ничего не трогать.

Ученица
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 123
Пост №2
 
10.02.2016 20:43

Или П может перечислить Р на основании письма от М. Хотя у П нет денег.
П выставляет Р счета за аренду,может что-то как-то зачесть.
П на ОСН, Р на УСН.
Помогите,пожалуйста. Не знаю как поступить.

Ученица
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 123
Пост №3
 
10.02.2016 22:38

Может быть так нужно сделать? Посмотрите,пожалуйста,правильно ли я думаю.
П перечисляет Р в платежке пишет, что за М по такому-то договору и указываю договор, который заключен между Р и М.
В фирме П при разноске банка указываю контрагента М, прочие выплаты, счет 62.1
В фирме Р при разноске банка указываю контрагента М,поступление от покупателей,62,1
В фирме П,которая на ОСНО списываю реализацию Дт 91.2 Кт 62.1. Отчетность по налогу на прибыль и ндс корректировать не буду. Какие-то еще проводки нужны в П?

Ученица
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 123
Пост №4
 
11.02.2016 01:39

А вот еще вариант,когда нет денег
Фирма П выставляет акты за аренду фирме Р. После этого получается, что Р должна П, как покупатель.

В П делаю бух.справку Дт 91.2 Кт 62.1 фирма М. Списываю реализацию. Отчетность по НДС и прибыли не корректирую.
В П делаю бух справку Дт 62.1 фирма М Кт 62.1 фирма Р.
После этого в П с контрагентами Р, М по нолям.

В Р приходую акты от П за аренду.Получается, что Р должна П, как поставщику.
В Р делаю справку бух. Дт 60.1 П Кт 62.1. М
После этого в Р с контрагентами П,М по нулям
В Р образуется доход,подлежащий налогообложению при УСН.
Правильны ли мои действия?
Какими документами это все оформить?Это будет протокол-соглашение следующего содержания: П должен М вернуть деньги по письму, М должен Р за услуги, Р должен П за аренду. Зачет производится на сумму 33000.После этого никто никому не должен.
А от М какое письмо должно быть П?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги