Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Решения для бюджетной сферы]

Проверка НДФЛ

Дарья
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.10.2015
Сообщений: 168
Пост №1
 
11.02.2016 13:19

Здравствуйте! ЗБУ 1.0.90.3. Проверяем правильность заполнения справки 2-ндфл в ифнс. Сформировали анализ начисленных налогов по НДФЛ: сумма вычетов из доходов физических лиц 11200,
нажимаем расшифровать по регистратору, сумма 12600 (правильная),
НДФЛ рвет на 182 руб, которые почему-то всплывают ноябрем 2014 года, регистратором является документ начисление з/п от 31.12.2015 года


Ничего не понятно, откуда она взялась.. Помогите, пожалуйста, разобраться, куда копать..спасибо!

Screenshot_1.png (9.65 КБ)
Screenshot_2.png (11.95 КБ)
Screenshot_3.png (2.33 КБ)
Ответили: пост №2
Valentin46
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 819
Пост №2
 
11.02.2016 13:36
Ответ на пост №1

Дарья, 182 руб это НДФЛ с вычета на ребенка (1 400).
Проверьте не было ли такого, что человек имеет вычет, но в ноябре у него не было начислений, например, был в отпуске, или т.п.

В параметрах учета на закладке Выплата зарплаты наверно установлен флажок "Взаиморасчеты по зарплате...".

Ответили: пост №3
Дарья
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.10.2015
Сообщений: 168
Пост №3
 
11.02.2016 14:11
Ответ на пост №2

Valentin46, да, галочка стоит. Лучше убрать ее? Вычеты этому сотруднику не предоставляются с октября 2015 года, превышение. А в ноябре 2014 года начисления у сотрудника были, никаких отпусков, БЛ. Почему вылез этот вычет именно в декабре 2015 года..?

Valentin46
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 819
Пост №4
 
11.02.2016 16:06

Дарья, галочку обычно снимают, когда хотят учесть долги, в т.ч. и по НДФЛ, предыдущих периодов при перерасчете;
в Вашем случае - вопрос, ведь наверно зарплата за январь уже выплачена.

Я бы еще проследил историю вычетов и удержанного НДФЛ по регистру налогового учета,
проанализировал бы структуру задолженности.
А в 2014 году и в 2015 - это один и тот же сотрудник, или разные?
Не было ли документов, корректирующих регистры накопления?

Ответили: пост №5
Дарья
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.10.2015
Сообщений: 168
Пост №5
 
12.02.2016 12:14
Ответ на пост №4

Valentin46, все оказалось гораздо проще - был начислен отпуск и неверно указана дата выплаты дохода и дата распределения НДФЛ. Поправили, пересчитали з/п сотруднику за декабрь, все выровнялось. Спасибо!

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги