Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Сальдо по счету Н06.01

Ученица
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 123
Пост №1
 
16.02.2016 16:17

Добрый день.Мы на ОСН. По счету Н06.01 висит сальдо за прошлые годы красным с минусом 1997,76. Пыталась списать проводкой Д Н06.01 (-1997,76). Сначала вроде "краснота" уходит,но после закрытия месяца выскакивает опять. Помогите,пожалуйста. Нужно ли исправлять?

Ученица
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 123
Пост №2
 
17.02.2016 11:58

3. Результаты анализа бухгалтерских итогов:      
Счет Н06      Доходы от реализ. имущ.
      - Отрицательный остаток - -1997.76 (в рублях!) - по кредиту пассивного счета.
Счет Н06.01      Выр.от реализ. продукции
ООО "УК ЖКС"      "- Отрицательный остаток в рублях - (-1997.76) - по кредиту пассивного счета!
Это может повлиять на корректное заполнение форм бухгалтерской отчетности!!"

В 2011 году была сделана операция(корректировка налоговой декларации) по Кт H06.01 на сумму с минусом (-1997,76) с субконто ООО "УК ЖКС"
                                                                                                      ЗА ПЛАТУ
                                                                                                      ОСНОВНОЙ ДОГОВОР
Как исправить?

Vladko
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.08.2007
Сообщений: 2358
Пост №3
 
18.02.2016 09:16

Насколько я помню, по н06.01 остаток должен совпадать с бухгалтерской выручкой с продаж минус НДС с продаж, т.е. Остаток 90.1 минус 90.3, а в конце года при реформации баланса закрываться на нуль.
Как счет 90.1 нельзя использовать в дебете проводок, так и этот счет Н06.01 нельзя использовать аналогично по дебету, следовательно, исправительную проводку надо проводить через Кредит и с другим знаком соответственно.
Эти исправления могут повлиять на налог на прибыль

Ученица
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 123
Пост №4
 
18.02.2016 12:47

Спасибо. Проводка будет К06.01 1997,76(без минуса).Как повлияет на налог на прибыль? Доход возникнет?
Вообще стоит ли исправлять?

Ученица
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 123
Пост №5
 
18.02.2016 15:54

Слелала проводку К06.01 1997,76(без минуса),заново закрыла месяц и регламентные операции по налоговому учету и все равно вылазит ошибка.Что-то не так сделала?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги