БП 3.0 НДФЛ по ежегодному отпуску.

Здравствуйте.
БП 3.0.43.103
Помогите разобраться с начислением НДФЛ за "Ежегодный отпуск.
В январе 2016 года в ЗУП 3.0 начислили е/отпуск сотруднику. В начислении указали, что период отражения -
февраль. см. вложение Выгрузили в БП 3.0. (УСН) В колонке "Период принятия расходов" встало 01.02.2016.
В результате в БП в проводках документа ОЗвБУ за январь нет строчки с НДФЛ отпускника, (26/70 есть, а
70/68.01 нет) и соответственно ОСВ за январь по счету 68.01 в кредите я вижу сумму, которая меньше
общей суммы начисления НДФЛ по документу "Отражение зарплаты в бухучете" на сумму НДФЛ за
отпуск.
Наступает февраль. Перегружаем ОЗаБУ, проводим и видим в ОСВ всё тоже конечное сальдо по 68.01
какое было в январе = сумма НДФЛ отпускника.
Получается, что если период принятия расходов по какой-то причине не совпадает с периодом начисления, то
отражать(начислить) я должна вручную, через Операцию введеную вручную?

Прикрепленные файлы

отпуск.png (20.23 КБ)

ОльгаН, и где указано, что период отражения - февраль?

Пока сочиняла сама запуталась))).
Период начисления - январь. Но видимо потому что отпуск за февраль, то и в документе ОЗвБУ за январь в колонке "Период принятия расходов" установился "01.02.2016" (когда нажали на "Заполнить")

ОльгаН, выплатили когда?

Ведомость от 29.01.2016

ОльгаН, у ведомости можно движения по регистрам посмотреть? В какой месяц НДФЛ ушел?

Как посмотреть движения по регистрам в Ведомости (БП) не знаю. Но на основании Ведомости сделан РКО от 29.01.2016. Проведен. В проводках есть соответствующая строка 70 Петров / 50.01 Оплата труда.