Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Отмена реализации в прошлом периоде

Bruwer
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.07.2015
Сообщений: 19
Пост №1
 
23.03.2016 15:43

Доброго времени суток, есть ситуация: ЗАО на ОСНО, конфигурация БП 3.0 (релиз 3.0.42). В декабре 2015 отписали документ реализации + сф покупателю, в марте 2016 выяснилось, что по факту отгрузки не было, клиент денег не перечислял сделка не состоялась (просто выписали ошибочную РТиУ), вопрос - как поступить грамотно? может Сторно документа сделать? какие данные и куда заносить в декларации по НДС? подскажите пожалуйста.

Ответили: пост №2
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24823
Пост №2
 
23.03.2016 17:14
Ответ на пост №1

Bruwer, не трогайте НДС - трудно будет обосновать этот возврат. И не смешите налоговую этой "ошибочной" отгрузкой. Кроме отражения в базе, есть еще и первичные бумажные документы. С подписями и печатями.

Ответили: пост №3
Bruwer
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.07.2015
Сообщений: 19
Пост №3
 
23.03.2016 19:54
Ответ на пост №2

Рисовод, а что тогда делать? бумажные документы можно ликвидировать, они ведь наши, по-этому и спрашиваю как мне пошагово поступить? может есть где-нибудь инструкция для 1с, доступ к итс есть но там конкретно моего случая нет =(

Ответили: пост №4
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24823
Пост №4
 
24.03.2016 10:12
Ответ на пост №3

Bruwer, а если и саму отгрузку "ликвидировать"? только по налоговому учету НДС ничего не менять? Т.е. в текущих декларациях, книгах и т.п. ничего не менять. Как если бы это была правильная отгрузка. Просто вы потеряете сумму этого НДС, но бюджет только выиграет (покупатель ведь не возместил его), поэтому к вам претензий не будет.

Ответили: пост №5
Татьяна
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.10.2014
Сообщений: 33
Пост №5
 
24.03.2016 13:10
Ответ на пост №4

Рисовод, а почему не сделать текущей датой корректировку реализации и подать уточненку по НДС за 4 квартал? Это лучше, чем просто так дарить НДС бюджету (мы же не знаем, какая там сумма). И прибыль тоже. И расчеты с покупателем не пойдут......

Ответили: пост №6 , пост №7
buh-ms
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.03.2016
Сообщений: 4
Пост №6
 
24.03.2016 13:54
Ответ на пост №5

Татьяна, если прибыль еще не сдана, можно удалить документ. По НДС сдать корр. (все по согласованию с к/а). Если по прибыли отчитались, то да, сторно текущей датой, корр НДС, Прибыль можно не трогать, ст.54 позволяет. Выручка тогда не пойдет с показанной по НДС и придется давать пояснения.

Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24823
Пост №7
 
24.03.2016 15:22
Ответ на пост №5

Татьяна, я бы понял объяснение, когда отгрузка (по факту) была, а документы не оформили. Но вот наоборот...

Ответили: пост №8
Татьяна
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.10.2014
Сообщений: 33
Пост №8
 
24.03.2016 15:43
Ответ на пост №7

Рисовод, если не корректировать декларацию по НДС, с какой радости дарить его бюджету? И декларации по прибыли и по НДС разойдутся в плане объемов реализации. Устанешь потом объяснения писать. Да и не напишешь, раз отгрузка "ликвидировалась", а декларация по НДС осталась старая.

Bruwer
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.07.2015
Сообщений: 19
Пост №9
 
26.03.2016 08:18

прибыль ещё не сдали, сформировал "сторно документа" реализации, делает красную операцию дт 90.03.2 (сх организация по сему 2 счёта для ндс с продаж) кт 68.02, -14 649,80 руб.

пока писал ещё мысль появилась, а почему бы действительно не трогать 4ый квартал 2015, сторно дока сделать сейчас спокойно и сформировать док восстановление ндс (за 1ый кв 2016), и в текущем 1ом квартале 2016го отразить ошибку прошлого квартала? (только моя логика никак не подтверждена законодательством, что придумал то написал) остаётся вопрос про доп лист книги продаж, в каком периоде его формировать, наверное за 4кв 2015?
забыл уточнить - параметры учёта без использования счетов наценок (41.12 и тд...)

попробовал сторно док-та сделать, от 20.03.16, книгу продаж открываю выбираю период 4ый кв 15го, красноты нет, ставлю период 1ый 16го красная проводка появилась (дата дока реализации 21.12.15 со сторнированием всей суммы), может не стоит уточнение за 4ый кв делать а сделать просто за 1ый 16 и в нём будет видно исправление?!

buh-ms
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.03.2016
Сообщений: 4
Пост №10
 
26.03.2016 12:13

Не надо сторно. Надо пометить док на удаление

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги