Реформация баланса - непонятные проводки

Добрый день! У меня 1С бухгалтерия (базовая) 3,0
Всегда все работало и тут настал конец года... Началось все с того, что 26 счет закрылся на 90-й немного больше чем следовало. Т.е., например, Д 26 накопилось 10 руб., а на 90 формируется 11 и 1 рубль идет на 84. Т.е. вот такие проводки:
Сначала: Д 26 10,00
Закрытие месяца: Д90,8 К 26 11,00; Д 26 К 84 1,00
Я сначала не заметила даже.
Потом я долго пыталась исправлять, перепроводить и т.п.
Сейчас (если не исправляю вручную реформацию баланса) закрытие месяца за декабрь формирует все проводки нормально, сначла: Д 90.8 К 26 10,00; а в конце: Д 26 К 84 1,00; Д 84 К 26 1,00. И я уже плюнула на это, но в январе тогда 20-е счета вообще перестают закрываться. Программа пишет ошибку, что 26 счет в одном из предыдущих месяцев не закрыт и выходит таблица в которой 2 строчки:
счет 26 сумма -1,00
счет 26 сумма 1,00
И что я только не предпринимала ничего не выходит. все остается как было...январь не проводится. Что делать?