Как в 1С 7.7 отразить вычет по НДС при выполнении обязанности должника третьим лицом

Ученица

читатель

офлайн

Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 174

Пост №1

17.04.2016 20:58

Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста по такому вопросу.
Компания П(наша компания на ОСНО,ндс) заключила договор на установку теплосчетчиков с компанией Г.
Компания Г перечисляла предоплату компании П, акт выставлен не был.НДС с предоплаты уплачен.По 76АВ осталась сумма ндс.По акту сверки получается,что Г переплатил П.
Компания Г должна компании Р (тоже наша фирма на УСН)
Теперь выясняется, что П не будет выполнять работы по договору,заключенному с Г
Делать будем так: Г пишет письмо П, чтобы П перечислило деньги Р(так как у П имеется переплата от Г) за Г.
П деньги перечисляет Р(В платежке пишет,что за Г),а банк проводит так: возврат покупателю 62.2 и указывает в контрагентах Г
П" ведь может применить вычет НДС с аванса?
Подскажите,пожалуйста,как в 1с Предприятие 7.7 7. 70.027 Бух.учет редакция 4.5 7.70.609 сделать,чтобы сумма попала в книгу покупок (покупок ведь?) и в декларацию ндс?

Ученица

читатель

офлайн

Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 174

Пост №2

20.04.2016 14:27

Никто не подскажет?

Ученица

читатель

офлайн

Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 174

Пост №3

10.05.2016 15:15

Подскажите,пожалуйста,кто-нибудь. Никто никогда не возвращал предоплату покупателю?

Рисовод

читатель

офлайн

Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775

Пост №4

10.05.2016 16:34

Ученица пишет:

Цитата
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста по такому вопросу. Компания П(наша компания на ОСНО,ндс) заключила договор на установку теплосчетчиков с компанией Г. Компания Г перечисляла предоплату компании П, акт выставлен не был.НДС с предоплаты уплачен.По 76АВ осталась сумма ндс.По акту сверки получается,что Г переплатил П. Компания Г должна компании Р (тоже наша фирма на УСН) Теперь выясняется, что П не будет выполнять работы по договору,заключенному с Г Делать будем так: Г пишет письмо П, чтобы П перечислило деньги Р(так как у П имеется переплата от Г) за Г. П деньги перечисляет Р(В платежке пишет,что за Г),а банк проводит так: возврат покупателю 62.2 и указывает в контрагентах Г П" ведь может применить вычет НДС с аванса? Подскажите,пожалуйста,как в 1с Предприятие 7.7 7. 70.027 Бух.учет редакция 4.5 7.70.609 сделать,чтобы сумма попала в книгу покупок (покупок ведь?) и в декларацию ндс?

Цитата

Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста по такому вопросу.
Компания П(наша компания на ОСНО,ндс) заключила договор на установку теплосчетчиков с компанией Г.
Компания Г перечисляла предоплату компании П, акт выставлен не был.НДС с предоплаты уплачен.По 76АВ осталась сумма ндс.По акту сверки получается,что Г переплатил П.
Компания Г должна компании Р (тоже наша фирма на УСН)
Теперь выясняется, что П не будет выполнять работы по договору,заключенному с Г
Делать будем так: Г пишет письмо П, чтобы П перечислило деньги Р(так как у П имеется переплата от Г) за Г.
П деньги перечисляет Р(В платежке пишет,что за Г),а банк проводит так: возврат покупателю 62.2 и указывает в контрагентах Г
П" ведь может применить вычет НДС с аванса?
Подскажите,пожалуйста,как в 1с Предприятие 7.7 7. 70.027 Бух.учет редакция 4.5 7.70.609 сделать,чтобы сумма попала в книгу покупок (покупок ведь?) и в декларацию ндс?

оформляй (вручную) документ "запись книги покупок". А по бух учету проводки сделай бух справкой.
Ученица, есть документ "запись книги покупок". что туда "внесете", то и попадет и в книгу и в декларацию.

Ученица

читатель

офлайн

Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 174

Пост №5

18.05.2016 00:26

Рисовод пишет:

Цитата

Цитата
. А по бух учету проводки сделай бух справкой.

какие проводки делать справкой? В выписке банка же будут проводки по возврату.
"Запись книги покупок" будет сторнирующая с минусом и выбирать нужно с/ф выданные,то есть те которые были выданы ранее на аванс?Галочку в "запись доп.листа" не ставить?"Дополнительная информация" должно быть "зачет ндс с аванса"?Потом нажимаю "формирование книги продаж" и "запись книги покупок" автоматом туда попадет?

Читают тему:

Мероприятия