Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

Важно 6 НДФЛ

Алеся Евстифеева
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.04.2016
Сообщений: 4
Пост №1
 
21.04.2016 13:18

здравствуйте, у меня такая ситуация формирую отчет по 6 ндфл и анализ начисленных налогов и взносов по ндфл , по анализу сумма доходов зарегистрированная в учете по ндфл равна предположим 8 527 408 р , а в форме 6 ндфл раздел 1 сумма начисленного дохода равна 8 564 731, то есть больше, я нашла из чего складывается эта разница , это пере расчет зп в больничных 2015 год которые в форме 6 ндфл ни как не учитываются, а в отчете т. к. пере расчет отрицательный сумма меньше . Что делать в данной ситуации ?

Ответили: пост №2
Дина
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.05.2010
Сообщений: 2981
Пост №2
 
21.04.2016 13:42
Ответ на пост №1

      Алеся Евстифеева, для 1 разделе 6-НДФЛ настраивайте анализ налогов по месяцу налогового периода текущего года, с таким фильтром: Отбор: Месяц налогового периода Больше или равно ""01.01.2016 0:00:00"" И Месяц налогового периода Меньше ""01.04.2016 0:00:00"". А для второго раздела анализ формируйте по фильтру: Отбор: Месяц налогового периода Меньше ""01.04.2016 0:00:00"" .
Картинку с примером из демобазы прилагаю.

Алеся Евстифеева
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.04.2016
Сообщений: 4
Пост №3
 
22.04.2016 09:55
Ответ на пост №2

Дина,спасибо большое

Алеся Евстифеева
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.04.2016
Сообщений: 4
Пост №4
 
22.04.2016 10:00
Ответ на пост №2

Дина, в форму по 6 ндфл не попадают суммы перерасчета за 2015 год это правильно или нет?

Ответили: пост №9
Maha95
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.04.2016
Сообщений: 4
Пост №5
 
22.04.2016 14:14

Дина, скажите пож-та, эти настройки Анализа НДФЛ действуют только когда отключена галочка "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный как удержанный"? Дело в том, что я пыталась настроить Анализ НДФЛ как Вы написали, но результат не такой как у Вас на картинке. У меня по-прежнему показывает, что НДФЛ исчисл. = НДФЛ удерж. Для информации: у меня ЗУП 8.2.5, релиз 2.5.102.2. Включена галочка "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный как удержанный". Зарплата за Март выплачена в Апреле в разные дни. Распроведение апрельских ведомостей выплаты не помогает. Что и где мне нужно поправить чтобы получить Анализ НДФЛ как у Вас?

Ответили: пост №7 , пост №8
SvetLana_G
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.02.2012
Сообщений: 43
Пост №6
 
22.04.2016 15:40
Ответ на пост №2

Dina29, УMaha95 пишет:

Цитата

                              
                                     Дина, скажите пож-та, эти настройки Анализа НДФЛ действуют только когда отключена галочка "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный как удержанный"? Дело в том, что я пыталась настроить Анализ НДФЛ как Вы написали, но результат не такой как у Вас на картинке. У меня по-прежнему показывает, что НДФЛ исчисл. = НДФЛ удерж. Для информации: у меня ЗУП 8.2.5, релиз 2.5.102.2. Включена галочка "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный как удержанный". Зарплата за Март выплачена в Апреле в разные дни. Распроведение апрельских ведомостей выплаты не помогает. Что и где мне нужно поправить чтобы получить Анализ НДФЛ как у Вас?
                                                            ­      
к сожалению, в реальной базе так красиво не получается

Дина
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.05.2010
Сообщений: 2981
Пост №7
 
22.04.2016 17:20
Ответ на пост №5

      Maha95, я показывала картинку анализа, чтобы понять как можно проверить 1 раздел 6-НДФЛ. И если нет этих соответствий, то нужно разбираться с реальными документами, после "разборок" должно, по-моему, быть так, неважно какие галочки стоят. Вы сформируйте анализ с моими отборами без расшифровки физлиц и 1 раздел 6-НДФЛ, подчистите организацию и прикрепите картинку к своему сообщению, поглядим что не так.

Дина
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.05.2010
Сообщений: 2981
Пост №8
 
22.04.2016 17:23
Ответ на пост №5

Maha95, сделайте копию базы, поразбирайтесь с новым инструментом "Цепочкой документов учета НДФЛ". Может даты "межрасчеток" и встанут.

Ответили: пост №10
Дина
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.05.2010
Сообщений: 2981
Пост №9
 
22.04.2016 17:37
Ответ на пост №4

      Алеся Евстифеева, в 1 раздел перерасчеты за прошлый налоговый период не должны попадать. Об этом много на этом сайте опубликовано писем ФНС. А во второй раздел, если не отрицательные, мне кажется, должны попадать. Я для себя, после знакомства с постоянно меняющимися контрольными соотношениями ФНС, уяснила следующее: самая главная сумма в этом разделе 2 это строка 140, сумма этих строк должна дать то число, которое дает сумма всех платежек в бюджет по счету 68.01 вашего предприятия, в нынешнем случае, за 1 квартал. По не соответствию этого раздела и того, что поступило в ФНС с соблюдением дат и будет получать ФНС вновь придуманные штрафы.

Алеся Евстифеева
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.04.2016
Сообщений: 4
Пост №10
 
25.04.2016 10:50
Ответ на пост №8

Dina29, ищу целый день разъяснения на эту тему, и без успешно , что же делать с 15 годом ? сдавать корректировку на 2 ндфл?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги