Важно 6 НДФЛ

здравствуйте, у меня такая ситуация формирую отчет по 6 ндфл и анализ начисленных налогов и взносов по ндфл , по анализу сумма доходов зарегистрированная в учете по ндфл равна предположим 8 527 408 р , а в форме 6 ндфл раздел 1 сумма начисленного дохода равна 8 564 731, то есть больше, я нашла из чего складывается эта разница , это пере расчет зп в больничных 2015 год которые в форме 6 ндфл ни как не учитываются, а в отчете т. к. пере расчет отрицательный сумма меньше . Что делать в данной ситуации ?

      Алеся Евстифеева, для 1 разделе 6-НДФЛ настраивайте анализ налогов по месяцу налогового периода текущего года, с таким фильтром: Отбор: Месяц налогового периода Больше или равно ""01.01.2016 0:00:00"" И Месяц налогового периода Меньше ""01.04.2016 0:00:00"". А для второго раздела анализ формируйте по фильтру: Отбор: Месяц налогового периода Меньше ""01.04.2016 0:00:00"" .
Картинку с примером из демобазы прилагаю.

Прикрепленные файлы

1 раздел 6НДФЛ и анализ НДФЛ.png (262.15 КБ)

Дина,спасибо большое

Дина, в форму по 6 ндфл не попадают суммы перерасчета за 2015 год это правильно или нет?

Дина, скажите пож-та, эти настройки Анализа НДФЛ действуют только когда отключена галочка "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный как удержанный"? Дело в том, что я пыталась настроить Анализ НДФЛ как Вы написали, но результат не такой как у Вас на картинке. У меня по-прежнему показывает, что НДФЛ исчисл. = НДФЛ удерж. Для информации: у меня ЗУП 8.2.5, релиз 2.5.102.2. Включена галочка "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный как удержанный". Зарплата за Март выплачена в Апреле в разные дни. Распроведение апрельских ведомостей выплаты не помогает. Что и где мне нужно поправить чтобы получить Анализ НДФЛ как у Вас?

Dina29, УMaha95 пишет:

      Maha95, я показывала картинку анализа, чтобы понять как можно проверить 1 раздел 6-НДФЛ. И если нет этих соответствий, то нужно разбираться с реальными документами, после "разборок" должно, по-моему, быть так, неважно какие галочки стоят. Вы сформируйте анализ с моими отборами без расшифровки физлиц и 1 раздел 6-НДФЛ, подчистите организацию и прикрепите картинку к своему сообщению, поглядим что не так.

Maha95, сделайте копию базы, поразбирайтесь с новым инструментом "Цепочкой документов учета НДФЛ". Может даты "межрасчеток" и встанут.

      Алеся Евстифеева, в 1 раздел перерасчеты за прошлый налоговый период не должны попадать. Об этом много на этом сайте опубликовано писем ФНС. А во второй раздел, если не отрицательные, мне кажется, должны попадать. Я для себя, после знакомства с постоянно меняющимися контрольными соотношениями ФНС, уяснила следующее: самая главная сумма в этом разделе 2 это строка 140, сумма этих строк должна дать то число, которое дает сумма всех платежек в бюджет по счету 68.01 вашего предприятия, в нынешнем случае, за 1 квартал. По не соответствию этого раздела и того, что поступило в ФНС с соблюдением дат и будет получать ФНС вновь придуманные штрафы.

Dina29, ищу целый день разъяснения на эту тему, и без успешно , что же делать с 15 годом ? сдавать корректировку на 2 ндфл?