Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

6-НДФЛ строка 120 дата перечисления ндфл с отпускных

Протезист
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.04.2012
Сообщений: 122
Пост №1
 
18.07.2016 15:00

ЗУП редакция 2.5 (2.5.106.1)
В 6 НДФЛ неправильно указывает в строке 120 дату перечисления ндфл с отпускных, причем не все подряд.
Например начисления 31.03.2016 з/п зп март 7500. 01.04.2016 отпускные 3262,98 выплата 01.04.2016. В ведомости по отпускным 4 человека, только одной ставит неверную дату. Сотруднику в один день выплачиваем и з/плату и отпускные, но ведомости разные. Не могу понять в чем проблема...

Ответили: пост №2 , пост №22
Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22043
Пост №2
 
18.07.2016 15:21
Ответ на пост №1

Протезист, 1) даты в начислении отпуска - две ; 2) выплатите отпускные при непроведенных других документах, в которых мог быть исчислен ндфл

Ответили: пост №3
Протезист
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.04.2012
Сообщений: 122
Пост №3
 
18.07.2016 15:51
Ответ на пост №2

Тэра, что значит " 1) даты в начислении отпуска - две" ?

Ответили: пост №4
Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22043
Пост №4
 
18.07.2016 15:54
Ответ на пост №3

Протезист, если правильно помню - дата дохода - в шапке документа, и в табличной части ещё дата НДФЛ есть.

Протезист
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.04.2012
Сообщений: 122
Пост №5
 
18.07.2016 16:12

Тэра пишет:

Цитата

                              
                                     Протезист , если правильно помню - дата дохода - в шапке документа, и в табличной части ещё дата НДФЛ есть.
                                                            ­      
Я вас поняла, в расчете отпускных и на лицевой стороне расчета и на вкладке , при выплате везде стоит 01.04.2016, по времени документы стоят по порядку. Что не могу никак прикрепить сканы(((... Сейчас все пере провела, в одном месте все стала , просто замечательно , но именно описанный случай так и остался

Ответили: пост №6
Valentin46
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 819
Пост №6
 
18.07.2016 21:21
Ответ на пост №5

Протезист, неужели трудно описать четко действия и их последовательность:
- документы;
- даты начисления и выплаты (закладка "Условия") дохода, даты получения (удержания НДФЛ, закладка "НДФЛ") дохода;
- результат в строках 100-110-120...

Учтите, что даты выплаты и получения дохода могут быть изменены произвольно и некорректно.

Что же касается вставки скринов - в панели инструментов редактора сообщения имеется кнопка "Скрепка" (крайняя справа).

Ответили: пост №7
Протезист
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.04.2012
Сообщений: 122
Пост №7
 
19.07.2016 09:35
Ответ на пост №6

Valentin46, не сложно конечно, даже сканы документов сделала, но скрепку вчера ..клянусь не видела))))
вот документы по отпускным. И у меня сразу вопрос, вы пишите "Учтите, что даты выплаты и получения дохода
могут быть изменены произвольно и некорректно" . Что это означает? Я где-то в документе изменила дату...честно
..не помню что делала с этим доком в апреле. Вроде даты стоят нормальные

Протезист
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.04.2012
Сообщений: 122
Пост №8
 
19.07.2016 09:58

И 6-ндфл
строка 100 01.04.2016,
строка 110 01.04.2016
строка 120 04.04.2016

Ответили: пост №9
Valentin46
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 819
Пост №9
 
19.07.2016 10:51
Ответ на пост №8

Протезист, Вы показали правильный результат (нет сумм, часто там бывают недоумения).
Если Вас смущает строка 120 04.04.2016, то и она правильная, т.к. 2-е и 3-е это выходные.
А вот теперь об исключениях. Здесь Вы вправе в строке 120 изменить дату, поставив любую от 01.04 до 30.04.2016, согласно выписке из банка (НДФЛ с отпускных можно перечислять до конца месяца).
Именно по ней (дата фиксации платежа) будет сверка в ИФНС Вашего отчета.

Т.о. есть предполагаемая (рекомендуемая) дата перечисления, а есть фактическая - вот она и должна быть показана в отчете.

Ответили: пост №10
Протезист
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.04.2012
Сообщений: 122
Пост №10
 
19.07.2016 12:39
Ответ на пост №9

Valentin46, Вы пишите, что я вправе изменить дату в 120 строке, а это где то прописано? 120 строка по отпускным и больничным
-это крайний срок -последний день месяца. Или есть варианты?)))
И вообще , чем чревата ручная правка отчета, например, 2 раздела. Я выплатила одной ведомостью отпускные и з/плату.
В отчет попадает в 130 строку только сумма отпускных, в 140 строку весь ндфл по з/плате+отпускные, 100,110,120 все нормально

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги